方针、目标、指标和管理方案控制程序.docx

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质量、环境与职业健康安全管理体系文件

方针、目标、指标和管理方案控制程序

编号：HACXm434
版本号：B1
发放号
发布日期：2005年10月28日实施日期：2005年11月1日
目录
1目的
2适用范围
3术语和定义
4职责
5工作程序
5.1方针、目标、指标和管理方案控制流程图
5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审
5.3环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批
5.4管理方案
5.5目标、指标、管理方案的实施
5.6目标、指标、管理方案的评审与修改
5.7记录管理
6相关文件
7记录
1目的
建立与改进公司的环境与职业健康安全管理体系，确保实现环境与职业健康安全方针、目标、指标，使公司的环境与职业健康安全管理水平持续改进。
2适用范围
本程序适用于公司/子分公司/项目部环境与职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的制定、修改与实施的管理。
3术语和定义
本程序采用《环境与职业健康安全管理手册》中有关术语和定义。
4职责
4.1总经理负责环境与职业健康安全方针的审批。
4.2管理者代表组织制定环境与职业健康安全方针，负责环境与职业健康安全目标、指标的审批，组织对环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施的监督。
4.3质量安全保证部协助管理者代表制定公司环境与职业健康安全管理目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪监督检查。
4.4工程管理部组织制定公司能源资源管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；组织制定公司物资、设备管理的工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查。
4.5工会参与环境与职业健康安全方针、目标和管理方案的制定、评审、修改，并对其实施情况进行监督。
4.6财务部负责提供公司环境与职业健康安全目标、指标和管理方案实施所需的资金，并对公司/子分公司/项目部管理方案所需资金的使用情况进行监督和检查。
4.7基地管理部组织制定公司消防工作目标、指标和管理方案，并对实施情况进行跟踪检查；负责城区环境目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
4.8子分公司/项目部负责本单位环境与职业健康安全目标、指标和管理方案的制定与实施，并对实施情况进行监督检查。
5工作程序
5.1方针、目标、指标和管理方案控制流程图
5.2环境与职业健康安全方针的制定与评审
环境与职业健康安全方针是公司环境与职业健康安全工作和管理体系的总体要求，是开展和评价一切后续活动的基本依据。
5.2.1管理者代表组织相关部门根据公司的实际并考虑相关方的要求，以及适用的法律法规要求，制定公司的环境与职业健康安全方针，经公司总经理批准，形成文件传达到为公司和代表公司工作的人员，并以适当的方式使相关方获取。职业健康安全方针制定过程中应与员工代表进行沟通协商。
5.2.2环境与职业健康安全方针制定的原则
5.2.2.1适合于公司的生产性质和规模；
5.2.2.2对持续改进和污染预防做出承诺；
5.2.2.3对遵守环境与职业健康安全法律、法规和其他要求做出承诺；
5.2.2.4是环境与职业健康安全工作的宗旨，并为环境与职业健康安全目标的制定提出框架要求；
5.2.2.5与其他方针一致。
5.2.3方针的评审
在总经理主持的管理评审会议中应根据内外部经营环境条件的变化；法律、法规及其他要求的变化；以及公司环境与职业健康安全总体业绩，对环境与职业健康安全方针的充分性、有效性和适宜性进行评审，必要时予以更新。
方针、目标、指标和管理方案控制流程图

5.3环境与职业健康安全目标、指标的制定和审批
5.3.1每年一季度质量安全保证部依据公司环境与职业健康安全方针和公司实际情况，组织制定年度环境与职业健康安全目标、指标，经管理者代表批准后发布实施。5.3.2子分公司/项目部根据公司年度环境与职业健康安全目标、指标和实际情况，制定其环境与职业健康安全分目标、指标，子分公司/项目部新项目开工前应制定项目的环境与职业健康安全目标、指标，当项目跨年度时，应制定年度环境与职业健康安全目标、指标。目标、指标应由子分公司/项目部主管领导批准后实施。
5.3.3环境与职业健康安全目标、指标的制定应考虑的因素：
5.3.3.1环境与职业健康安全方针要求；
5.3.3.2适用的法律法规及其他要求；
5.3.3.3重要环境因素与重大危险源；
5.3.3.4相关方的要求；
5.3.3.5对污染预防与持续改进的承诺；
5.3.3.6项目实施进度及可调