配电部、安监部安全生产风险管理体系建设迎检应关注.doc

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csg配电部、安监部体系建设迎检应关注目录
配电部管理人员 2
配电部生产班组 4
安监部管理人员 6
声明:内部交流，时间仓促、水平有限，请指正
daihua
[2012-7—25］
配电部管理人员：
熟记东莞供电局安全生产方针，了解方针十六个字的含义;
熟记本岗位的安全生产职责、管理流程和拒绝程序；
获知安全生产法律法规与安全生产文件的获取途径;
依据年度安全生产目标指标制定年度工作计划，工作计划和目标指标的完成情况有定期跟踪和回顾，指标的调整有依据；
有定期召开安全生产会议,会议内容有对上次会议布置进行跟踪,对员工建议或发现的问题有提交合理化建议或纳入纠正与预防系统，会议布置工作落实到人并明确期限,记录保存完整；
安全科技成果的应用有进行风险评估与分析，并制定控制措施；
知悉安全生产发现问题可通过生产会议、安全区代表等途径进行汇报，如无固有的整改流程，经领导审批后纳入纠正与预防系统；
知悉风险评估与控制的总体原则，掌握设备、作业、环境与职业健康的风险识别和评估方法，有设备、作业风险评估的相关培训记录；
发布设备、作业风险评估结果(概述）；
知悉持续风险评估的方式：任务观察、作业前评估、安全区代表检查、日常巡查、内外审核、安全技术交底、使用前检查等；
应急账、物一致，有定期检查记录；应急队伍有按需调整，应急队伍培训计划有按期实施并保存记录；有及时修编防风防汛和设备事故应急处置方案，按期进行应急演练，演练总结内容有针对性,发现问题有明确整改措施、责任人和期限；
熟悉近期通报的安全生产事故/事件的前因后果；
有生产用具（安全工器具、防护用品、手工具、测试设备、用电设备、爬梯）清册台账，有按期组织试验，保存试验单位资质和试验报告，存放环境符合要求;
有日常巡视和特殊巡视计划，异常情况的报告记录；
有操作人资格名单并公布,定期对操作票进行检查和回顾分析，提出改进措施记录；
设备生命周期内的技术资料、图纸更新及时，设备账、物一致；
有设备运行状况分析记录，分析结果的应用有所体现(回顾设备风险评估、备品备件申购、风险控制措施计划的制定和实施）；
设备预试、检修、技改有计划，施工方案有风险评估、应急处置,有相关人员的审核记录,有施工现场检查记录，有验收程序、标准,验收发现问题有整改跟踪记录；
有设备缺陷整改程序,处理时限、职责有明确,缺陷未整改前有风险抑制措施和应急方案，设备缺陷有统计分析；
有定期开展作业现场的任务观察和安全检查，并保存记录；
配电部生产班组:
熟记东莞供电局安全生产方针，了解方针十六个字的含义；
熟记本岗位的安全生产职责、工作流程和拒绝程序；
获知安全生产法律法规与安全生产文件的获取途径；
了解班组的生产目标、指标和关注个人绩效合约和责任书的内容；
有日常工作计划，和定期的工作回顾；
有定期召开班前班后会和每周进行安全学习活动，对员工建议或发现的问题有提交合理化建议或纳入纠正与预防系统，班会工布置作落实到人并明确期限，记录保存完整；
知悉安全生产发现问题可通过生产会议、安全区代表等途径进行汇报，如无固有的整改流程，经领导审批后纳入纠正与预防系统;
知悉风险评估与控制的总体原则，掌握设备、作业、环境与职业健康的风险识别和评估方法，收集作业、设备、环境与职业健康的风险评估概述。
知悉持续风险评估的方式：任务观察、作业前评估、安全区代表检查、日常巡查、内外审核、安全技术交底、使用前检查等；
了解本岗位面临的作业风险和相关控制措施；
近期发布的事故/事件通报的学习记录，知悉事故/事件的前因后果;
有生产用具（安全工器具、防护用品、手工具、测试设备、用电设备、爬梯)清册台账、试验报告,有定期检查记录和出入记录，存放符合要求；
作业表单、两票等记录完整;
掌握任务观察的方法，保存任务观察的记录表单；
安全区代表每月定期检查记录，员工建议或安全生产发现问题纳入合理化建议或纠正与预防的记录;
安监部管理人员：
熟记安全生产方针及其含义，保存安全生产方针宣贯记录；
熟记本岗位的安全生产职责、管理流程和拒绝程序，发布各级人员的安全生产职责和到位标准；
获知安全生产法律法规与安全生产文件的获取途径，做好安全生法律法规的回顾分析工作；
组织年度目标指标的分解工作并签订安全生产目标责任书，依据年度安全生产目标指标制定年度工作计划，工作计划和目标指标的完成情况有定期跟踪和回顾，指标的调整有依据；
有定期召开安全网例会，会议内容有对上次会议布置进行跟踪,对员工建议或发现的问题有提交合理化建议或纳入纠正与预防系统,会议布置工作落实到人并明确期限，记录保存完整；
及时发布调整后的安全管理机构组成，有定期对安全区代表检查记录和任务观察记录的分析记录；
有安全生产信息沟通回顾分析记录；
有承包商的资质、诚信备