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仓库收发存管理规定

为了使采购的物资在装卸、储运、入库、保管、保养、出库过程中无损坏、不锈蚀、质量完好,做到及时入库、准确出库，确保现场需要，更好地做好仓库工作，制定本办法。
第一条保管员职责
（一）负责进库物资的外观检验、质量检验、数量验收和资料接收;
（二)负责存货物资的发放、点交、退货和记帐工作；
（三）负责到货物资的储存、保管工作;
（四)组织实施维护保养；
(五）负责将需要质量复检的物资向工程部申报。
第二条收料入库规定
必须由采购人员提供采购计划单、物资质量合格证书,仓库保管员在核对计划单、质量合格证书及厂名、产品名称后方可办理入库。入库必须当日完成，特殊情况下三个工作日内完成入库工作。
（一）物资到达仓库后,保管员应对到货物资的外观进行检查，清点数量，并进行到货登记;质量一般可用直观鉴定，需做实验分析的由工程部检验，并建立技术质量档案；
（二)保管员要认真核对各种凭证，做到手续齐全、名称相符、规格不错、材质不混、部件齐全、数量准确、资料完整；
（三）需检斤计量的物资，由保管员、采购员和送货商一同过磅检重，按净重计算；
（四）对计件的物资，原则上要全部清点件数，按实际数量验收：对包装严密，打开包装容易损害质量或不易恢复包装的、数量大、件数多的物资，可抽检5—15%,如有不符，应扩大范围直至全检；
（五）对带有附件的和成套的机电设备，在验收时,不仅要清点主机和主件，而且应清点所有附件和部件、零件和工具；所有大型设备可不进入实库，但入库、出库的手续同样办理，保管员要在现场核实质量、数量;开箱后若有技术数据和随机文件,交工程档案管理员统一归档管理；
（六)到货物资所需资料不全的,暂不进行验收，待资料、凭证到齐后，再进行验收;
（七）“三无"产品(无厂名标识、无合格证、无材质单或分析单等），保管员可拒绝验收入库;
(八)物资验收完毕后，保管员、工程部在供方送货清单上签字确认,采购员以此办理入库结算手续,保管员按规定办理入库。
(九）物资入库后要同时附上卡片,确保帐、卡、物一致。
第三条出库规定
一般原则上以旧换新,但在实际过程中可先领后交，若发生多领，应主动归还.
如领用的物品在使用的过程中有剩余的情况，领用人应将多领物品退还仓库，保管员应认真进行核对登记.
（一)正常发料
1、合格料单：物资代码、规格、型号、材质、数量填写规范，并有各领用部门经理签字确认，配有合格维修单，保管员方可发料
2、所有正常领料必须先在ERP系统中过帐后再发料,如情况紧急不能在系统中走账的,走非正常发料流程。
（二)非正常发料
1、未入库物资发料:已到货未入库物资的发放，必须有采购部门领导的签字，由采购部门领导负责监督在十个工作日内处理完补办手续；
2、正常工作日发生的紧急领料,如动设备配件，必须在十个工作日内落实处理；
(三）发料同时做好卡片登记工作，确保帐、卡、物一致。
第四条物资存放的要求
（一）物资在库保管期间，必须根据物资的特点，妥善储存保养；物品要先进先出,定期翻堆，提货时可快捷的提出.
(二）仓储保管要按照所保管的设备,材料，备品备件的特性,用途性能和要求，做到“四号定位、五五摆放"的规范管理，做到标识醒目，名称统一，计量规范,规格不串，材质不混，数量准确。应求整齐、集中、分类,并置标示牌。
（三）仓库内严谨吸烟和禁止明火，物品摆放要保障疏散通道、安全出口畅通。
(四）每天下班保管员要安全检查，有异常情况及时处理和报告。
第五条二级仓库管理工作流程
非办公时间（中班及周六、日)仓库管理员不安排上班,但将二级仓库钥匙交给工程部总值保管.仓管员将根据工程部提供的物品数量，固定放一些常用物料储存二级仓库，如工程部急需使用物料,由工程总值到二级仓库领用，并将领用的物品详细登记在临时领用物品登记本上,仓管员正常上班后，立即核对二级仓库物品数量，由使用人补办领用手续。
第六条其他规定
（一)仓库系物品保管重地，除仓库管理人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经许可不准进入仓库。
(二）收发货必须由保管员本人完成，特殊情况下可请本部门人员协助完成，不允许指派任何人独立收发货。
（三）因业务、工作需要进入仓库的人员,进入时，必须办理登记手续,记录进入时间、人员姓名、事由及离开时间，进仓库要有保管员陪同，不得独自进入，不得携带火种、背包和手提袋等物进入，凡进仓库人员工作结束，出仓库时应主动请保管员检查.
（四）保管员因休假或其他特殊原因不在岗，紧急情况下由仓库管理人员代收发货；仓库管理人员休假，由总账会计代收发货。
（五）仓库应严格遵循“日清，周结,月盘点”规定，做好仓储自查自清工作,财务部组织进行月抽查，纳入绩效考核；
第七条盘点的主要内容
（一)查名物资帐、卡、物是否相符;
（二）有无帐外物资；
（三）在物资盘点时，认真核对物资数量,保