详解制定年度经营计划.ppt

详解年度经营计划是企业战略与战术的结合点

本课程整合了宝洁、百事等多个世界知名企业的操作模
式系统的介绍了以战略规划指导战术规划，围绕关键问
题与机会制定市场计划的思想和执行方法。

本方法经多次实践检验，是理论与实践相结合的重要管
理步骤之一。内容概要第一章意义与概念详解年度经营计划的意义年度经营计划的目标计划的分类事件结构模型年度经营企业年度经营计划的三大内容第二章

计划的结构
制定原则与流程职业经理人的计划能力计划的结构制定计划的原则年度经营计划管理流程
计划前资料准备年度经营计划制定流程制定计划的组织流程年度计划分步详解第三章
年度经营计划分步详解
步骤一项目启动会年度经营计划的制定按照项目管理思想操作
步骤二市场调研客户/消费者状态分析市场总需求分析营销的直接目的是促进消费者与企业达成交易并保
持稳定，通常情况下，影响交易的三大主要因素是：这三大因素是相对独立的，但同时又分别对销量/市
场占有率产生直接影响。因此我们建立了以下销售目
标量化模型:知道品牌、在选择集合内且是首选品牌但没有尝试过产品的消费者
组别D值-渠道分析评估渠道表现主要应考虑哪些方面？P值-性价问题分析影响P值的主要因素有哪些？步骤二节点输出

年度品牌、渠道、性价调研分析报告步骤三经营目标设定年度经营目标科学的制定目标合理地制定量化的年度经营目标步骤三节点输出

下一年度经营目标步骤四策略制定年度经营计划策略企业资源能力分析年度经营计划策略生成步骤四节点输出

下一年度经营计划策略步骤五前端部门立项项目管理思想立项原则立项与计划部门工作模型的应用1.帮助经销伙伴提高利润与销售额
终端促销
渠道促销
管理提升
2.为经销伙伴提供必要的服务
培训
流程优化
售后服务
3.高质量的终端陈列
终端优化
理货P值常见立项
步骤五节点输出

前端部门立项列表步骤六

需求传递前端部门根据策略及立项需要，分别向生产部传递生产需求，向财务部传递财务需求。

上述所有部门，分别向人力资源部传递人力资源需求，向行政部传递行政需求。
传递需求应遵循哪些原则？需求传递流转过程是怎样的？需求怎样才算量化清晰？e.g.市场部人力资源部：
全员品牌意识培养（×）
**日期前，完成全员品牌意识培训，85%人员通过考核（√）

e.g.生产部行政部：
提升生产人员满意度（×）
**日期前，完成食堂就餐环境改善，标准是：开饭前5分钟，食堂餐桌干净无杂物，地板干爽（√）e.g.市场部研发部：
改进产品质量（×）
改进产品质量，标准是：在衣服不清洗的条件下，洗衣粉香味能持续3天（√）

e.g.研发部生产部：
降低生产成本（×）
**时间内，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核（√）步骤六节点输出

内部需求表步骤七后端部门立项立项e.g.基于市场部传递给人力资源部门的需求：**日期前，招聘市场研究员3人。
人力资源部门可根据此需求立项目：员工招聘项目，项目目标为：**日期前，招聘市场研究人员3人，通过试用期并上岗。

e.g.基于研发部传递给生产部的需求：**日期前，导入新的生产流程，标准是：90%生产人员通过新流程操作考核。
生产部可根据此需求立项：**日期前，导入新生产流程，标准是：
1、90%生产人员通过新流程操作考核，
2、流程运行3个月顺利。步骤七节点输出

后端部门立项列表步骤八年度预算预算估计预算分配项目名称
步骤八节点输出

年度经营计划定稿步骤九宣导时间排期(CPS)年度经营计划监控
监控方法

一页纸月度工作总结
看板管理
项目启动会/总结会
项目周记
项目总结会监控方法可预见的风险第四章总结十大契约关系有效制定年度经营计划

是提升企业管理水平的基础

是传统型企业走向现代化管理的重要转折点

1、字体安装与设置