工程变更程序.doc

编号:页码:/=NUMPAGES4-13日期:工程变更和过程临时变更控制程序版本:
PURPOSE目的
确保变更在受控状态下进行，使变更后产品质量能满足要求。
2。0SCOPE 范围
适用于供应商、公司内部和顾客提出的工程变更.
3。0TERMSANDDEFINITION术语和定义
3.1工程变更：量产后5M1E（人、机、料、法、环、测）的变更。
RESPONSIBILITYANDAUTHORITY职责与权限
4.1销售负责:顾客要求变更的信息和变更文件、图纸、技术资料的传递；出具变更前产品的处置方法;跟踪并反馈变更后产品在顾客处的使用情况。
4.2工程/技术负责：组织对变更要求进行分析和识别，提供满足变更的过程;相关技术文件的更新.
4。3采购负责：供应商要求更改的信息传递和采购成本的分析。
4。4其它部门配合变更的实施，反馈变更实施后对生产、质量的影响。
PROCEDURE流程
5.1更改信息的输入
5。1。1顾客提出的更改
当顾客提出更改要求时，销售负责传递顾客提出的更改信息，将更改的资料（如图纸、数据、技术文件等）给工程/技术做风险分析，必要时销售应组织相关人员对顾客提出的更改信息进行确认.
5。1.2公司内部提出的更改
5.1.2.1当公司内部由于工艺改善、设备引进等引起的更改时，由工程/技术组织评审，确定更改等级。
5.1.2。2在批量生产阶段若发生与该产品样件提交不一致的情况时，由工程/技术组织生产部、质量部等部门评审。以下情况应向顾客提出变更申请：
a.制造过程或流程的变更；
b。生产材料的变更,包括增加材料供方；
c。制造设备的变更、制造设备的搬迁；
d。产品检验、试验方法的变更；
e。该产品停止生产12个月以后,重新恢复生产；
f。顾客对工程/制造场所变更有特殊要求时,按顾客规定进行提交批准.
5。1.3供应商提出的更改
当供方提出更改要求时,由供应商填写《工程变更申请书/回答书》交采购，采购将供应商提出的更改信息给工程/技术做风险分析。当供方的更改造成公司内部的更改时,按照内部更改执行。
5.2更改可行性评审
5。2.1顾客提出更改
5。2.1。1工程/技术负责对更改的工艺可行性进行评定，必要时组织生产部、质量部等相关部门在两个工作周内，对顾客提出的更改进行消化，并分析这些更改是否造成过程的更改、流程的更改等。同时参照现有设备的能力，分析是否超出设备的能力以及产品品质能否满足要求，以判断更改对过程的影响.如有疑义立即与顾客沟通，并按照顾客要求的时间实施更改。
5。2.1。2工程/技术负责评审更改对生产材料的影响，采购负责评审生产材料的采购能否满足更改要求。
5。2.1。3工程/技术和/或质量部负责评审检验和试验设备能否满足更改要求。
5.2。1。4销售负责评审工程更改对成本的影响，必要时重新进行报价及合同/订单评审。
5。2.1。5更改可行性评审评定后，将评审的结果进行交流,必要时上报总经理.
5。2.1.6当由于顾客投诉引起更改时，如当顾客通知质量部后，质量部将信息传递给销售。销售与顾客确认并进行评审后，由工程/技术组织实施更改.如顾客需要，销售安排送样等相关事宜。
5.2.2公司内部提出的更改
工程/技术负责对公司内部更改的工艺可行性进行评审，以分析生产过程和产品质量是否受到影响。
5.2。3供应商提出的更改
5。2.3.1工程/技术负责对供方提出更改的工艺可行性进行评审，以分析供方的更改是否能够满足我司的生产工艺要求。
5。2。3.2工程/技术负责组织对供方提出更改的产品质量进行评审，以分析供方的更改是否影响到我司的产品质量。若更改设计到新化学品、新供应商时，按照《新化学品管理规定》和《供应商管理程序》进行样品测试和试用.
5。3更改的处置
5。3。1销售在接到顾客的更改要求时，通知生产部对产品和在产品进行处理.生产部需要进行如下工作：
a.要确定是否有正在生产或准备生产的产品和在产品及数量；
b.要检查是否有库存、在途的产品及数量；
c.要检查是否有与变更相关的生产材料已经领出而未使用.
5。3.2生产部将以上信息反馈销售,对半成品、产成品进行隔离、标识。
5.3.3销售与顾客沟通协商处置方法，组织相关部门召开会议，决定以下事项：
a。隔离的半成品、产成品的处理;
b.订单(包括更改前的订单、交期等）的处理；
c.生产设备（特别是顾客拥有的设备）的处理；
d.生产材料的处理；
e。更改截止时间及更改后的生效时间。
5。3。4变更通知发布
5.3。4.1顾客批准后，工程/技术将《工程变更申请书/回答书》及相关文件交质量部受控下发.“申请书/回答书”由质量部统一编号，编码规则如下:
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更改类型，A：顾客更改，B：公司内部更改，C：供应商更改
流水号，如001、002、