差旅费报销标准-差旅费报销标准.doc

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差旅费报销标准-差旅费报销标准
差旅费开支标准及报销程序
西安大和实业有限公司差旅费开支标准及报销程序
一、目的:为了控制费用，节省支出，规范管理。二、适用范围：公司出差人员三、责任人:行政部四、内容：
1、工作人员出差期间的住宿费、交通费、补助费实行分项计算.所在地住宿费、市内交通费按实际出差天数，扣除途中乘坐车、船的实际天数计算,伙食补助费按出差的实际天数计算。
2、工作人员出差乘坐交通工具、伙食补贴、交通补贴以及住宿开支
标准：
人员类别
一级：总经理、副总经理二级：各部门经理三级：其他人员地区类别
1
一类：北京、上海、天津、重庆、广州、深圳、珠海、海南、厦
门、福州、汕头
二类：除一类地区以外的其他省会城市三类：除以上一、二类地区以外的其他城市3、住宿费开支办法：
凭旅馆正式住宿发票在标准内实报实销，超支自负。节约部分50％用于个人补贴，若无住宿发票的，可按住宿标准的30%发给。俩人或俩人以上的同性工作人员出差，原则上采取合住方式,特
殊情况需做出说明.4、交通费开支办法：
出差人员乘坐交通工具和交通费开支办法按上列标准执行,
超标准部分个人自理，出差人员应本着厉行节约的原则，乘坐飞机需从严控制，如确属情况紧急,路途遥远，中途转车等原因,必须事先经过总经理批准，方可乘坐飞机。夜间乘车连续六小时以上的，可购买硬席卧铺火车票.符合购买硬卧票而未购硬卧票的，可按硬席票的50%发给硬
卧补助,空调车发给30％的硬卧补助。
出差途中,未经批准中途绕道、旅游、探亲的,除扣除绕道
的车船费外，还应扣除期间的补助费和工资及住宿费。若事先经过批准的，只扣除期间的车船费和出差补助费。
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5、市内交通费：
工作人员出差期间，扣除乘坐车、船的在途天数外,每天出
外乘车可在市内交通补贴标准内实报实销，超支自负.出差人员自带交通工具或接待单位提供交通工具的,不报销，
发放市内交通补贴。
参加会议、学习班、培训班的，会议或学习期间，不发放市
内交通补助.
6、伙食补助费：
出差人员的伙食补助，不分在途和住宿，按实际出差的日历
天数计算，按上列标准对待.
接待单位免费供餐的,不发伙食补助费.
参加会议、学习班、培训班的，交纳的会务费中含伙食费的
不发给伙食补助费.
到外地参加会议、学习班、培训班的时间，在一周
的.交纳的会务费中不含伙食费的，不按以上标准发给伙食补助费，每人每天按10元标准补助。此规定自xx年3月26日起执行
签发领导:二〇〇六年三月二十二日
3差旅费使用标准及报销管理规定
出国人员差旅费使用标准及报销管理规定
1。目的
为完善出国人员费用开支管理工作，适应公司发展，特制订本制度。2。适用范围
本制度适用于公司各部门员工,因公短期出差海外报销。常驻海外员工差旅费和补贴政策适用另外制度,不适用此制度.思源电气股份及各子公司可参照执行。3。职责
各业务部门负责出差前的审批，并提供真实合法有效的单据；财务部负责出国人员差旅费报销工作。4.出差管理
所有人员出国出差前应编制出国计划和费用预算，分别报分管副总和总经理审批.出国人员根据任务需要在一个国家多个城市间或多个国家间停留,应事先在出差计划中列明。出国人员若需借款应填写借款单并附“因公出国用款明细表"，借款的审批执行《财务货币资金支出审批权限管理规定》。外币应列明分项明细，总计时折合成相应的人民币.出国本着节约高效的原则合理安排行程和使用费用,出国归来后一个星期内必须出具出国报告,报告内容包括行程、目的、任务完成情况等。5.差旅费
出国人员差旅费包括：长途交通费、当地交通费、住宿费、基本生活补贴、地区差补贴、公杂费等。长途交通费
长途交通费凭票据实报销.
原则上要求员工海外出差,必须在公司订票平台订票，并遵守公司商旅管理规定和报销政策，提前7天订票。特殊情况下，提前审批至子公司总经理。出境候机厅中转地除业务需要外不得超过1天,业务原因逗留必须事后在报销单上注明原因或另附文字说明并报领导审批。
4如果航空公司不包中途转机住宿费用，员工应取得正式宾馆发票，以实际支付价格报销，同时员工按目的地所在国标准报销其他差旅