2022个人离任审计报告[X同志的离任审计报告].doc

个人离任审计报告[X同志的离任审计报告]【摘要】：根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（2004）第1号按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求县联社组成4人审计组于2004年4月5日至4月10根据xx县农村信用合作社联合社主任批示的《xx省农村信用社主要负责人离任审计建议书》人字（2004）第1号按照《xx省农村信用社主要负责人离任审计暂行办法》的有关内容要求县联社组成4人审计组于2004年4月5日至4月10日对xx分社主任xxx同志进行了离任审计自2001年6月至2003年12月近2年多来的工作业绩采取问、听、谈、查的方式进行了审计。问：即于2004年3月30日向被审计对象发送了审计调查问卷；听：即于2004年3月30日下午召集审计组全体人员一同听取了xxx同志的述职报告；谈：即与部分业务人员及该社负责人进行座谈。对该同志述职报告的真实性及工作能力、业务素质等谈自己的看法和评价；查：即对xxx同志自2001年6月至2003年12月期间所担负的内控制度管理的履行职责情况查阅了自2001年6月至2003年12月有关登记簿、会议记录和稽核部门历次对该社的有关内控制度检查记录等并将查阅的有关记录底稿、座谈情况与xxx同志交换了意见。现将审计有关情况报告如下：审计对象的基本情况及审计范围xxx同志的基本情况xxx同志女19xx年5月出生汉族中共党员高中文化程度助理会计师专业技术职称；197x年10月参加农村信用社工作历任xx分社出纳员、大社主管会计于2001年6月被聘任为xx分社主任至今。xx信用社基本情况xx信用社现管辖营业部1个分社3个共有正式员工25人其中在岗职工20人退休职工5人。截止2003年12月底各项存款3878万元其中活期存款1606万元定期存款2272万元；各项贷款2805万元其中不良贷款1877万元不良率为66.92%；固定资产余额99万元；历年累亏损985万元。审计范围本次审计对xxx同志主管信贷、财务、会计出纳等进行了全面审计并抽查了xx分社、中xx分社的有关内控制度执行情况。审计组调阅了xx分社自2001年6月至2003年12月的会议记录、查库登记簿、稽核部门历次检查记录和信贷档案等资料重点审查了该社的各项经营管理情况。审计的总体评价xxx同志在任职期间能认真执行党的路线、方针政策努力实践“三个代表”的重要思想始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念。在座谈中同志们一致认为该同志业务熟悉办事公道处事稳妥思路清晰工作扎实关心职工具有一定的经营管理能力是职工信得过的好主任。一、安全保卫、内控管理方面任职期间能及时贯彻传达上级的有关文件精神经常组织员工学习安全保卫等各项规章制度确保该社内控制度得到进一步的落实。一是落实员工经常性演练《安全防范应急预案》以提高员工应付突发性事件的能力；二是按照安全保卫有关文件要求落实安全防范责任制如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》确保了该1/3123下一页尾页内容总结（1）审计的总体评价xxx同志在任职期间能认真执行党的路线、方针政策努力实践“三个代表”的重要思想始终确立“存款立社”和“效益兴社”的经营理念（2）二是按照安全保卫有关文件要求落实安全防范责任制如在每年年初同全体员工签订《安全责任书》确保了该1/3123下一页尾页