生产经营单位落实安全生产主体责任检查表.pdf

生产经营单位落实安全生产主体责任（基础）检查表

行业类别：检查日期：年月日

单位名称主要负责人

单位地址联系电话

安全管理机构机构负责人

序号检查内容检查方法检查结果存在问题和处理意见

一、组织机构与职责保障

高危生产经营单位，应当按照下列规定设置
查机构设置文
安全生产管理机构或者配备安全生产管理人员：是□否□
件
从业人员组织机构安管人员注安师
100人以下专职
100-300人设置机构2名以上1名查管理人员任是□否□
1
300-1000人专门机构3名至5‰2名命文件
1000人以上专门机构5‰配备3名
高危行业以外的其他生产经营单位，应当按
查注册安全工
照下列规定设置安全生产管理机构或者配备安是□否□
程师证书
全生产管理人员：

-1-
从业人员组织机构安管人员注安师
100人以下专职或兼职
100-300人专职
300-1000人设置机构2名以上1名
1000人以上专门机构3‰配备2名

查总监任命文
从业人员在三百人以上的高危生产经营单位是□否□
件
和从业人员在一千人以上的其他生产经营单位，
2
应当按照规定设置安全总监，并建立安全生产委
查安委会人员
员会。是□否□
组成文件
安全生产委员会(或经理办公会)每季度至少
3召开1次专题会议，会议应当有书面记录，形成查会议纪要是□否□
会议纪要。
明确“党政同责”，党委书记、董事长、总
经理等法定代表人和实际控制人为安全生产与
查任命文件和
4事故应急第一责任人，对落实本单位安全生产工是□否□
履职记录
作履行安全职责。确定符合条件的分管安全生产
的负责人、技术负责人。
安全生产管理机构以及安全生产管理人员应
5查履职记录是□否□
当依法履行(省政府令第311号第十条）职责。
建立健全全员安全生产责任制，明确各岗位查全员安全生
6是□否□
人员的责任，并逐级进行落实和考核。产责任制责任
定期研究安全生产工作，向职工代表大会、
查会议报告和
7职工大会或者股东大会报告安全生产情况，接受是□否□
监督记录
工会、从业人员、股东对安全生产工作的监督。
二、规章制度与落实保障

-2-
建立健全安全生产风险分级管控制度，明确
安全风险辨识程序和方法。从工程技术、管理、查风险管控制
8是□否□
安全培训、个体防护、应急处置等方面制定安全度、查管控措施
风险管控措施。
建立健全生产安全事故隐患排查治理制度，查隐患排查治
9是□否□
采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。理制度
制定涵盖本单位生产经营全过程和全体从
10查规章制度是□否□
业人员的安全生产管理制度和安全操作规程。
组织制定并督促安全生产管理制度和安全
查落实和考核
11操作规程的落实和考核，考核结果作为从业人员是□否□
记录
职务调整、收入分配等的重要依据。
三、安全投入与资金保障

按照规定提取和使用安全生产费用，专门用
查费用使用台
12于改善安全生产条件。安全生产费用在成本中据是□否□
帐
实列支。
保证安全生产投入的有效实施，依法履行建查财务台帐和
13设项目安全设施与主体工程同时设计、同时施“三同时”验收是□否□
工、同时投入生产和使用的规定。报告
确保本单位具备安全生产条件所必需的资
14金投入，安全生产资金投入纳入年度生产经营计查财务台帐是□否□
划和财务预算，不得挪作他用。
依法参加工伤保险，为从业人员缴纳工伤保
查缴费、保险记
15险费。高危行业购买安全生产责任保险。非高危是□否□
录
行业鼓励购买安全生产责任保险。
四、安全培训与实施保障

-3-
制定本单位安全生产培训计划，组织开展安查安全培训计
16是□否□
全生产教育培训工作。划
高危企业主要负责人、分管安全生产的负责
人或者安全总监、安全生产管理人员，应当具备高危企业查合
17与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知格证、查培训合是□否□
识和管理能力，应当经过培训，并由负有安全监格证明
管职责的部门考核合格。
特种作业人员必须按照国家有关规定经专
现场检查持证
18门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作是□否□
情况
业。证书在有效期内使用。
对新进从业人员、离岗6个月以上的或者换
岗的从业人员，以及采用新工艺、新技术、新材查安全培训档
19是□否□
料或者使用新设备后的有关从业人员，及时进行案
上岗前安全生产教育和培训。
对在岗人员应当定期组织安全生产再教育
20查培训记录是□否□
培训活动。
使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者
纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者
21查培训记录是□否□
进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育
和培训。
将风险管控工作纳入年度安全生产教育培
22查培训计划是□否□
训计划并组织实施。
建立安全生产教育和培训档案，如实记录安
全生产教育和培训的时