安全生产标准化自评检查表.docx

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径学海无涯苦作舟页码：第-69-页第-69-页、安全生产标准化自评检查表A级要素B级要素标准化要求企业达标标准评审方法评审标准考评情况注明扣分内容及分数否决项扣分项1法律、法规和标准（100分）得93分1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度明确责任部门确定获取渠道、方式和时机及时识别和获取定期更新。1.建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；2.明确责任部门、获取渠道、方式；3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库并定期更新。查文件：1.识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及政府其他要求的制度；2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；3.定期更新记录。未明确专门部门定期识别和获取扣50分。（B级否决项）1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求一项不符合扣1分；2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款一项扣1分；3.未形成清单或文本数据库扣5分；4.未及时更新清单或文本数据库扣5分。2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。采用适当的方式、方法将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。查文件：1.文件发放记录；2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：相关方是否接收到企业传达的相关信息。未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达一项不符合扣1分。1.2法律、法规和标准符合性评价（50分）企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价消除违规现象和行为。1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；2.对评价出的不符合项进行原因分析制定整改计划和措施；3.编制符合性评价报告。查文件：1.符合性评价报告、记录；2.不符合项整改记录。未进行符合性评价扣50分。（B级否决项）1.未编制符合性评价报告扣5分；2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价一项扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析的一项扣2分；未制定整改计划或整改措施或整改措施不落实一项扣2分。2机构和职责（100分）得87分2.1方针目标（20分）1.企业应坚持“安全第一预防为主综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规结合企业实际组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：(1)形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)目标予以量化；(5)公众易于获得。1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：(1)形成文件并得到所有从业人员的贯彻和实施；(2)符合或严于相关法律法规的要求；(3)与企业的职业安全健康风险相适应；(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标量化指标应包含人身伤害、责任事故以及隐患排查、“三违”查处等内容；(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。查文件：安全生产方针年度安全生产目标。询问：抽查从业人员是否知道本企业安全生产方针和安全生产目标。现场检查：安全生产方针和安全生产目标告知情况。未制定安全生产方针或年度安全生产目标扣20分。（B级否决项）1.缺一项扣2分；2.安全生产目标不满足标准要求一项不符合扣1分；3.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标1人次扣1分；4.没有制定安全生产工作指标或指标未进行量化扣2分；5.发布安全生产目标的方式不符合公众易于获得的要求扣2分。2.企业应签订各级组织的安全目标责任书确定量化的年度安全工作目标并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划以保证年度安全工作目标的有效完成。1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组）签订安全生产目标责任书；2.定期考核安全生产目标完成情况；3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。查文件：1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；2.各级组织的安全生产目标责任书；3.各级组织年度安全生产工作计划；4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。询问：1.主要负责人及各级组织负责人是否了解各自安全生产目标；2.抽查从业人员是否了解本组织的安全生产目标。未签订各级组织的安全目标责任书扣20分。（B级否决项）。1.每缺一个组织的安全生产目标责任书扣2分；2.安全生产目标责任