仓库GMP检查记录表.docx

检查内容/日期12345678910111213141516171819202122232425262728293031清洁卫生1．仓库门、窗是否清洁、密封？2．仓库天花板及管道是否干净、无蛛网尘积？3．仓库地面是否干净、无尘、无积水？4．清洁工具是否整齐地集中堆放在指定区域？5．是否定时清理仓库、电梯及走道垃圾？成品储存1．货物堆码是否整齐？2．货物面是否干净无尘？3．正常区域内的产品其外包装是否完好洁净？4．有问题货品与合格货品是否有效隔离？5．仓内是否放有储存品以外的杂物？6．进仓单上的生产批号、代码、数量、排位及备注栏的批注是否与实物相符？成品养护1．是否按时、真实地记录温、湿度？2．粘鼠胶是否干净、有效？3．粘鼠胶摆放位置是否正确？4．有无捕到老鼠？5．有无发现白蚁、蚊蝇或其他害虫？仓库建筑设备维修屋顶有无渗漏天花板及墙壁油有无脱落？消防管道有无漏水甚至有无使地面潮湿？照明工具、灭火器、小推车是否清洁、完好？每日仓库GMP自我检查检查者签名第1周：____________第2周：____________第3周：____________第4周：____________每周一中扫（每周中扫执行2人/执行日期）执行人：____________执行日期：_________每月检查结果分析总结/责任人签名注：如发现异常情况请如实记录下来并向有关人员反映以便及早采取措施。