1安全环保目标内部审核表.docx

安全生产标准化内审表时间：2014年月日单位：负责人签字：审查人签字：一级要素二级要素标准要求符合性判断存在问题领导责任和承诺(30分)责任(15分)主要负责人的安全责任建立、健全本单位的安全生产责任制有各级领导、部门、单位及各岗位的职责组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程有覆盖本单位生产活动的规章制度和操作规程保障本单位安全生产投入的有效实施有明确安全生产投入机制有安全生产投入计划并实施督促、检查本单位的安全生产工作及时消除安全生产事故隐患有主要负责人督促或组织有关安全生产检查、隐患治理工作的记录或会议纪要、通知、通报或计划、主要负责人检查沟通的记录、图片等资料组织制定并实施本单位的应急预案有结合实际组织制定的应急预案及时、如实报告生产安全事故主要负责人掌握生产安全事故报告制度的有关要求承诺(10分)主要负责人的HSE承诺遵守国家和所在地法律、法规及相关规定尊重所在地风俗习惯承诺中包括遵守所在国家和地区的法律、法规及相关要求的内容提供必要的人力、物力、财力资源承诺中包括人力、物力、财力资源的内容持续改进HSE管理体系承诺中包括持续改进HSE管理的内容承诺采用公开化告知社会公众、员工和相关方利用文件、媒体及网络等形式进行公开承诺安全文化(5分)采油厂应开展安全文化建设组织开展安全宣传教育活动引导全体员工的安全态度和安全行为形成具有本单位特色的安全价值观有关HSE宣传、教育活动的记录或影像等资料HSE方针(20分)/结合本单位生产实际制定符合法律法规要求的HSE方针并传达到单位员工内容符合所在国家、地区的法律、法规和有关要求内容与本单位生产实际相适应利用文件、媒体及网络等形式对全员传达或告知策划(150分)危害因素辨识、风险评价和风险控制(70分)采油厂应：依据现行适用的法律法规和标准规范要求对采油生产过程中的各种活动、场所环境、设备设施、介质、工艺方法、管理等方面开展危害因素辨识活动厂、大队、站、车间、区队、班站危害因素辨识的实施要求；按要求开展危害因素辨识活动并有记录对于识别出的危害因素组织风险评估确定不可接受的风险并进行分级管理有风险评价实施要求；按要求对辨识出的危害因素进行了风险评价确定了风险等级；按要求实施了风险分级管理对不可接受的风险制定并采取控制措施有不可接受风险的控制措施按照国家相关规定的要求进行安全生产事故隐患排查对排查出的安全生产事故隐患登记建档厂、大队、站、车间有隐患管理制度和隐患排查记录；对不能立即整改的隐患进行登记建档并采取相应的安全控制措施根据风险识别与评价的结果确定本单位的关键装置和要害部位并建立领导干部安全联系制度厂级领导对关键装置和要害部位建立领导干部安全联系制度；有安全联系人的定期联系记录依据重大危险源安全管理制度对本单位的危险设施或场所进行重大危险源辨识与安全评估制定重大危险源安全监控措施对确认的重大危险源及时登记建档并按规定备案厂、大队、站、车间级：有关重大危险源的安全管理制度；有本单位组织的对重大危险源安全现状进行评估的资料；有重大危险源安全监控措施；有重大危险源的建档备案资料法律法规其他要求(30分)应对适用陆上采油、集输活动的HSE法律法规、标准规范进行识别、获取并应用到实际工作中。识别、获取的法律法规、标准规范应主要包括：特种设备采油、集输防火防爆交通危险化学品管理等适用HSE法律法规清单；法律法规涵盖了生产经营活动的相关领域如：特种设备采油、集输防火防爆交通危险化学品管理等有相关部门和（或）人员能够获取适用的HSE法律法规清单目标和指标(20分)根据本单位安全生产的实际建立HSE目标和年度指标并分解到相关的职能部门和下属单位。HSE指标中应包含火灾、爆炸事故、交通事故以及伤亡控制指标等内容本单位HSE目标和年度指标；厂、大队、站、车间有明确的年度HSE目标和指标计划与方案(30分)年度HSE工作计划或工作要点将年度目标和指标分解到下属单位厂、大队、站、车间有年度重点工作安排或计划方案注：《安全环保目标责任书》、《HSE作业计划书》可视为管理方案的一种。风险辨识、隐患治理、教育培训、交通管理、自然灾害防控等重点工作针对重点工作的组织保障和技术保障措施等应针对纳入治理计划的隐患项目制定治理方案落实隐患整改措施、责任、资金、时限等隐患没有得到消除前应有风险控制措施纳入治理计划的隐患明确了治理方案明确了隐患整改措施、责任、资金、时限等具体要求并按要求落实组织机构资源和文件(200分)组织机构和职责(20分)采油厂成立HSE委员会下属单位成立HSE领导小组本单位HSE委员会、下属单位HSE小组的成立文件采油厂应设置HSE管理部门并健全HSE管