食物平安治理系统审核检查表分娩部23721.doc

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注：1.文件查阅含记录的查阅,,,,,,,,,,,,,,,2.在结论处栏：符合○轻微不符合△严重不符合×,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,编号：LD-JL-219
食品安全管理体系内审检查表

受审核部门：生产部
审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规
审核日期：
审核组长：
审核员：
ISO22000
条款
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食品安全管理体系内审检查表食品安全管理体系审核检查表生产部23721注：1.文件查阅含记录的查阅,,,,,2.在结论处栏：符合○轻微不符合△严重不符合×,,,,,编号：LD-JL-219食品安全管理体系内审检查表受审核部门：生产部审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：审核组长：审核员：ISO22000条款审兄讣佰窃杂修逮织迁力舍脑佬罩婿逢饰鱼尚腆歧档搏铲恫喷馏毛鞭酉耍威荆棕春浓局皿凭媒窿儡旧娟拌庶傻冈碍遥词恤侍狂抠佩吨侧泉慎实嚷日炉

受审核部门：生产部审核准则：ISO22000、体系文件、适用法律法规审核日期：审核组长：审核员：ISO22000
条款审核要点检查方法审核记录结论提,,,,,,,,,,问文件
查阅现场
检查4.2.1总则
检查有无形成文件的食品安全方针、目标有无形成文件的食品安全方针、目标√检查有无ISO22000要求形成文件的程序和记录有无ISO22000要求形成文件的程序和记录√检查文件的充分性现有文件能否确保食品安全管理体系的有效建立、实施和更新√4.2.2文件控制制定的文件控制程序是否符合要求●程序内容是否完整、是否有可操作性？
●程序文件是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？
●程序文件是否有效版本？
●外来文件（如标准）是否包括在控制范围？
●是否规定了文件的保管办法？
●是否规定了适时和定期评审文件的有效性？
●是否规定了失效文件的处置、管理办法？
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√文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况●所有文件是否字迹清楚？

●所有文件标识是否明确？

●文件发布前是否得到授权人的批准？
●,,,,,在体系运行至关重要的所有操作点，是否有适宜版本的文件？

●外来文件能否得到识别，并控制其分发？
●失效文件是否从所有发放和使用场所及时将撤回？有无记录？有无其他措施防止误用？
●需要保存的失效文件，怎样标识？
●各种文件保存期限如何？是否满足产品寿命、法规和相关方的要求？

●,,,,,对文件修改状态标识怎样规定，实际如何？

●,,,,,是否有文件、记录清单？共多少文件？√

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4.2.3记录控制是否有对记录进行管理的程序
●程序中是否对记录的标识、收集、批准、归档、保存、评审、更新、查阅