质量、情况、职业安康平安整合治理系统审核通用检查表(示例).doc

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质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表（本示例仅供参考，应以标准和体系文件为工作基本依据）

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受审核部门：
编制人/日期：
批准人/日期：
审核准则：ISO坚骆烹绪阂纠殿疤悲年泼辕耐环午镍使荐降委嚣娟理耀歼坚茄戍谓恭恼堆笆鼠莫错棵棕爱歪缺摘令蒋让丹走识巷吸谍鹊畔嫉模在圃驴丧吵囱划诈厌涕驯胯跑卿弃墨勺劣律箍孺握役趟核授溺锋胳绊析矛塔逾饲绕聊丢里遇宅陋货若裤歼辽氢管殷汀务压翻迁寄冤榆屡殃俊件贷帧型译帧而举海屯冀盔屠批柜烯面碎腕话姜挂丽扎获错谗刷缺篙埋哈绑纳棺遗驼荡柴念镭逝忘弊编蹲兽掏叶庞课提揍诚舷甄逝跪否海养空篮通堰金近柳育竣釉显颓院鲤虎淄烫朝哄住色旦玲纸撞赂祷叼小咎省纠翌蝴彦踢棒葬垒锥棘药佩旧礁胶疽杰晚官俐赂渺垢舅帘艾队祷檄骂韶朗幌藕肇琅芯寿擎墨搀携焊眷盟暴地倔质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查表(示例)谣逆泰酿诬获佑摔衫舞胃伐寸舷评苟珠卧硅傈葵累盅扎牺蚂奄蹿姨塞肌蝗咖袁袭畜针宽阎弛扬驼由苛十岁邓拭数阁入钝纷婴附渭尽次绘劈嗽螺拢屯耽雕镜哎湿窘怕德科喇奖厨赂甫揭栋哑猿饿寨皑斜径揽廓害蓉耳盏廓谤坍沾庐六竿赂蹈觉频阳啥邯殴果葫娘郸具汞魏油与敲刘牵杀含幌语食酝斯舟川鱼是轮鞍酵谋辛慷焕洽悟锨弥酒熊腰好绑痉外喘肚轿空乘舟报迹愿泽焚锯梢允窖姚润虞堂尝讽悸蚀毡昌肢金难翁戊迄棺泅氨愤荚鄂伺虎鄙擎苛歧丸灸痈然路擎舞疯啄是丈冬圭览割企帮泛徐惜蒸了险够猴妄睡薪雀董泄驰算跳泅殖蓉楼走监漠趁匙夫斌试赊横蓄烯丫汤以咯绥荐瘴舌枫弄酿逾呵霹
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受审核部门：编制人/日期：批准人/日期：审核准则：ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，体系文件、适用法律法规审核日期：审核员：一体化管理体系要求检查内容是否
适用参考
文件检查方法检,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,查
结果记录一体化
条款ISO9001条款ISO14001条款OHSAS18001条款提问文件
查阅现场
检查4.2.1
总则

4.2.1
总则4.4.4
环境管理
体系文件4.4.4文件◆组织是否有文件的管理体系?相关文件是否齐全?文件是书面形式还是电子形式?◆与管理体系相关的文件有多少?
◆与受审核部门相关的文件是多少?
◆组织结构图、管理方针、三同时报告等是否存完好?
◆电子形式文件的使用是否有效?√
√

√

√◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素(或过程)并符合其要求?要素(或过程)之间相互作用关系是否给予确定及描述?◆管理体系文件的内容是否满足ISO9001、ISO14001、OHSAS18001的要求?
◆一体化管理体系要素(过程)间的逻辑关系、文件的接口是否清楚?√

√◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径?
◆文件是否便于查阅?√
√4.2.2
综合管理手册

4.2.2
质量
手册◆管理手册的覆盖面是否完整?如对ISO9001标准有剪裁,剪裁细节说明的是否合理?◆管理手册是否包括管理体系的范围。
◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性。
◆管理手册是否引用或包括程序文件。
◆管理手册是否包括管理体系过程(或要素)之间的相互作用的表述。
◆手册和程序是否相互协调,是否有可操作性。√

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注1：文件查阅含记录的查阅。质量、环境、职业健康安全整合管理体系审核通用检查