建筑行业绩效监视和测量管理规定.doc

绩效监视和测量管理程序
WD／CX21——04A
1、目的
对于重要环境因素和重大危险源有关的活动及其特性进行监视和测量，通过监测结果对有关的法律、法规的符合限度及目的、指标的实现限度进行评价，保证环境与职业健康安全管理体系的有效运营。
2、合用范围
本程序合用于对公司具有或也许具有重大环境影响的运营和活动的关键特性、职业健康安全绩效的监视与测量。
3、术语和定义
引用《环境管理体系规范及使用指南》和《职业健康安全管理体系规范》与《整合型管理体系管理手册》中相关术语及定义。
4、职责
4.1生产安全处主控本程序，负责绩效监视和测量管理程序的归口管理，对环境与职业健康安全目的、指标及管理方案完毕情况和运营控制和进行监督、指导和检查。
4.2项目经理负责本项目环境与职业健康安全目的、指标和管理方案的实行及影响环境因素、各类危险源和风险的监视和测量工作。
5、工作程序
5.1安全环保的检查
5.1.1安全环保检查的内容，重要涉及：
①各职能部门项目部，员工对环境和职业安全健康法律、法规、管理体系程序、作业指导文献的执行情况；
②环境和职业安全健康目的、指标，管理方案的实现情况：
③环境因素，风险控制情况及效果；
④应急设备、设施、用品的完好情况：
⑤法律法规的遵循情况。
对检查结果要填写《体系运营检查记录》，对发现的不符合执行《不符合、纠正和防止措施控制程序》
5.1.2安全环保检查可分为
5.1.2.l定期检查
①季度检查，由质量技术处组织，每季度对全公司组织一次；
②月检查，由项目经理部组织每月一次：
③周检查，由项目部下属各班组组织每周一次。
5.1.2.2不定期检查
①根据公司实际情况，或上级文献告知规定，由质量技术处组织进行；
②巡查，由项目部安全员负责。
5.1.2.3季节性或专项检查，涉及：
①夏季对防汛，电气进行专项检查，由各项目部组织，结果报质量技术处；
②冬季对冬施作业的各项措施进行检查，由各项目部组织，结果报质量技术处。
5.1.2.4检查中发现的问题记入“公司定期安全检查记录”和“体系运营检查记录”’
对发现隐患的发出“隐患整改告知单”，属不符合的报生产安全处按《不符合、纠正和
防止措施控制程序》执行。
5.2定量检测
5.2.1特种设备安全技术检测
a特种设备涉及：塔吊，施工电梯，按照上级主管部门规定的周期接受检查，经检查不合格的停止使用并整改合格，检查报告及相关资料由物资设备处保存，检查合格证贴在设备指定位置。
b新购、租赁特种设备、气瓶、灭火器，若无检查合格证或检查期过期者不得进场。
5.2.2环境监测
a项目部负责与项目所在地环境监测部门取得联系，每年——次对项目部污水排放、噪声排放情况进行环境监测，监测报告原件由质量技术处保存，项目部保存复印件。
b对进场材料存在环境影响的，供方应出具监测报告。
5.3员工健康体检
a特种作业人员每两年结合复审进行一次身体检查，由办公室组织，发现有职业禁
忌症的不得继续从事特种作业。体检记录由办公室保存。
b炊事人员，每年由办公室组织进行一次体检。发现患有传染性疾病的不得从事炊
事工作，炊事人员健康证由办公室保存。
5.4电气设备工具检测
a在夏季进行电气安全检查时，应对由电气系统的接地电阻进行一次测试测试结果记入《接地电阻测试登记表》，不合格的及时整改。
b对各种绝缘工具，绝缘靴，绝缘手套，绝缘鞋等防护用品，每半年进行一次耐压实验，合格的贴标签使用，不合格者及时更换，检测记录由质量技术处保存。
c电焊机半年一次，手持电动工具每季进行一次，进行绝缘电阻测试保存记录，不合格的电器必须维修或更换。
5.5监视和测量数据记录和分析
5.5.l事故事件数据记录和分析
5.5.2各项目部每月向生产安全处报送“事故记录报表”内容涉及工伤人数，休工天数，财产损失数等。
5.5.3生产安全处对公司事故情况进行记录并按上级规定准时报表，经管理者代表审批。
5.5.4生产安全处通过对事故，事件的记录，在公司安全环保例会上予以通报，需制定纠正防止措施的按《不符合、纠正和防止措施控制程序》进行。
5.5.5对安全环保检查监测数据的分析
生产安全处每季度对检查监测结果进行一次记录分析，结果应在公司安全环保例会上向和部门通报，发现有潜在不符合按《不符合、纠正和防止措施控制程序》
5.6对目的、指标贯彻情况的测量
生产安全处每半年一次对目的指标、管理方案实行情况进行监督检查，将结果及时报送管理者代表并及时向各职能部门通报。
5.7人力资源的监视和测量
劳动人事处负责对《人力资源控制程序》实行及绩效进行监督检查。
5.8法律、法规遵循的监视、测量
5.8.1生产安全处对法律、法规的遵循情况，随时进行监督检查，并每年全面检查评价一
次。
5.8.2监测和测量结果与法律，法规条文标准及规定出现不符合或