基础设施、设备控制程序.doc

安徽森德工业股份有限公司文件文件编号SD-QS-S-QP-001版本A文件类型程序文件基础设施、设备控制程序生效日期2018.12.01页数PAGE\*Arabic\*MERGEFORMAT4/NUMPAGES\*Arabic\*MERGEFORMAT4状态运行

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日期文件发放部门□总经理□管代□食品安全小组成员□品控部□采购部
□生产部□设备部□仓库□人事行政部□业务部
1、目的：
规范公司的基础设施、设备的有效管理，确保公司所有设施设备正常运转，生产的产品符合标准。进而提高经济效益、降低设备故障停机率，降低损耗。

2、范围：
适用于本公司内的厂房、办公楼、生产设备、动力设备、辅助设备、消防设施、以及所有配套设施设备的管理。

3、职责部门：
3.1生产设备的职责部门
3.1.1采购部负责生产设备的购置。
3.1.2设备部负责设备使用、维修、保养、闲置、报废管理，并建立并管理《设备台帐》。

3.2基础设施的职责部门
3.2.1使用部门：负责设施设备的清洁和维护保养工作。
3.2.1生产部：负责办公楼、厂房、生产辅房等基础建筑的维护。

4、定义：
4.1基础设施、设备：系指公司建筑物（如生产车间、空压机房等）、厂区围墙、厂区道路、防护雨棚及相关的设施（如水、电、汽等能源供应）、消防设施等。
4.2CLIT:Cleaning（清洁）、Lubrication（润滑）、Inspect（检查）、Tight（紧固）

5、工作程序控制表：
5.1设备管理
序号工作
过程控制
项目控制方法控制
频率参考
文件相关记录责任人5.1.1建立台帐设备
数据建立设备台帐，及时准确记录设备数据新进设备无设备台帐设备部5.1.2生产设备的购置及验收设备数量及设备相关数据需求部门填写《采购申请表》，并负责依据设备说明书或合同规定进行验收，验收合格，填写《设备验收报告》办理入库手续；若验收不合格，则退回处理或按合同规定处理；新购设备，应记录于《设备台帐》，报财务部备案并张贴标识牌。新增设备时无《采购申请单》、《设备台帐》
《设备验收报告》设备部或其他设备需求部门5.1.3设备使用管理设备运行状况严格遵守设备的操作规程，随时检查设备的运行状况，按规定做好记录。日常设备三级文件设备运行记录表使用
部门
5.1.4设备的保养设备完整、完好、功能运行正常日常保养：由领班督导，操作工主导，机修工辅助，按三级文件规定的CLIT项目、步骤、方法进行。每班、天、周相应设备作业指导书相关设备保养记录设备部月保养：由主管督导，领班、机修工主导，操作工辅助，按三级文件规定的步骤、方法进行。每月、季相应设备作业指导书相关设备保养记录设备部1年度大修计划：由部门经理制定设备年度大修计划，报厂长或总经理审批，报采购部采购大修零件，由部门经理主导，领班、机修工、操作工辅助，按年度大修计划实施方案规定的项目、步骤、方法进行。
2大修后验收：大修完成后，由责任部门负责验收设备运行情况；由品控部负责有关质量和食品安全相关的项目验证，并出具验证报告。每年设备大修计划《设备年度大修计划》
、《备件预算表》、《验证报告》设备部/品控部5.1.5设备的维修设备及时修理1生产过程中，如发现有异常，操作工应立即停机检查，排除故障。并记录在设备检修记录表》中，记录中应包含：故障起止时间，故障现象描述，解决方法，更换备件的数量，型号等内容。
2设备在维修时，做好安全防患措施，并挂上检修状态标识牌。发生时无《设备检修记录表》设备部3如果20分钟内无法解决，应及时通知领班组织维修，检修完成后由领班填写《设备检修记录表》，记录中应包含：记录中应包含：故障起止时间，故障现象描述，解决方法，故障原因分析，预防措施，更换备件的数量，型号等内容。4如果30分钟内无法解决，领班立即通知设备主管组织检修或委外维修。检修完成后记录要求参照上述第2条做好记录，预防措施等内容。5检修完成后，由机台责任人负责验收设备运行情况；由品控部负责有关质量和食品安全相关的项目验证，并在《设备检修记录表》上签字确认。6凡设备年度保养或发生异常大修理，无论是维修人员自行排除，还是委外维修，由设备部指定人员根据机器设备异常与维修状况，以提供日后机器设备保养、维修的参考。5.1.6备件管理分类、库存量1常用易损备件、标准件由设备部提供安全库存表，仓库做好安全库存；
2供货周期长，价值高，非标准件零件由需求部门提前做好库存；
3急用备件由使用部门按需申请采购，五金仓备件统一由仓库收发、保存，日常
《仓储防护交付控制程序》
各备件收、