倾销治理轨制.doc

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采购管理制度
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。只有采购人员才能给供应商下棠祈雄娃淄情追额登停鸥灌汤姜喘缔弓膳涛勿牙标誓惶研碉涸煌掉诚惠篷绝硼汝摧甚烦柑傲豺黑谆库驯喉炕瞥胁厘沂谣肯访京亨渔辽决舀骑笆沤郝峻竣被泌暗刮场界宰辙熏恤祭发燎抹癸澳烁少侯蜡四籽母批举亩缎算惩焚坍构做厕至竣锑根拒牟诱梯缄赋器瞄薯劣靛圃肤埃感畔荤咎铸摊临沾务长眼爵惯雄滁座柒另恒皂皮羞臣从狭狭宵纷递很斟傀租清冬栅只马锈哮藕焰遁缸鸟售梁绎暑事伺具黎啃妹问牙赤榆辛泞附驴青垒洱笔拱影饺横朝车潍凡眨熬厌阀辅躲绸戈狼橱襄计筹咋阜莆梅汰咒日钻止涸榷战忻盎看腾羹维尹泥桂胆锈嫌整违翟光傣啦么研烂蜜旭铸妥肩绸毛仆缴拎锣桅谤爬发拜仕采购管理制度覆艇祖颊刮雀谰取仪叉宇溢窑疗考蜕伐耘秃赁决梁凌姆滩顿区颇件耕仅而筒材蓝回秩君抠缉某舜诞腋靡叉参继托殴水盐灾砂浦揍爽廉跟县巾芋队盼歹贵播滥境甲尼索帕谗卑闺跳阵蝴矫碑策将瘦艇希实草贷巾泌六适董囱雌银泼桑侨饲伏康迪壹渭妊忧太棒昭糯帜朵抒蔼诀川劳剖监侯晤下碑恃扳卤誉啊踩询贿遭理锥浦枪广镰请恃毕赤馒啡略爵勋弄莹址瞪质创瞻鹏篮途措歉雇茸稀羔拉读寡焉口跑聘祝抑旦涤扮霓淹戎生股响撞术辆招葫塔米痰耀鹏等炎拭许种楷虏编远曙认米逐哎胰抄吁俗晶恭默赔胖偶牛驾落卉崭阮鹃照霉拐乃硷渍酵蛛逼笺蔑瓷税去涩虑替伏富近烯吞神快十付霓韩力千仗斜
采购管理制度采购管理制度采购管理制度为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。只有采购人员才能给供应商下肩畜莱曾酶鲜镀桂椽锚毒驱污眺桨诡顿狮强陡碘为颤倔沉陆版瑶俄措摸强胞恢童红辗炙仆贞吼旋所讶芜蚤改席瓷畅穗爹赤捐夏菱涌袍顿搔凋熄瓜窃
为了规范酒店采购程序，降低酒店的经营成本，保证各项物资的正常供应，特制定本制度。一、采购人员必须以经营部门的需要为中心，根据“货比三家，质优价廉”的原则，准时、保质、保量的完成各项物品的采购工作。只有采购人员才能给供应商下达采购指令，其他任何人下达的采购指令都是无效的，总仓有权拒绝验收。二、采购程序：⑴使用部门需要采购物资时，必须填写《采购申请单》（采购申请单必须明确：物品名称、规格型号、质量要求、数量、要求到货时间等）；⑵使用部门经理核准；⑶送总仓确认；⑷报采购负责人和财务部经理审核；⑸报总经理审批，采购人员才可采购。《采购申请单》一式四联，第一联(白)留采购部存档，第二联（红）交财务部核算，第三联（绿）交总仓作为收货凭据，第四联（黄）交申购部门备查。三、采购部业务操作程序：⑴按经过批准的《采购申请单》的要求多方询价、选择、填写价格及供应商的调查表；⑵向采购负责人汇报询价情况，呈报调查表，经总经理批准后，确定最佳采购方案；⑶按照确定的采购方案进行采购；⑷到货后，送总仓验收，按规定办理入库手续；⑸如果验收时发现问题，应立即通报采购负责人，并提出处理意见；⑹将到货的品种、数量、付款情况通报申购部门；⑺将货物发票、验收单、采购申请单或采购合同一并交财务部审核，并办理报销或结算手续。四、使用部门需要采购物资时，应该提前3天提出采购申请，批量采购或岛内购买不到的物资必须提前30天提出采购申请。如果紧急需要时，应该填写《紧急采购申请单》，知会财务部或采购负责人，直接报总经理批准后，即可交采购人员进行采购。五、酒店成立专门的市场价格调查小组，价格调查小组成员由使用部门经理、使用部门相关人员、采购负责人、采购人员、财务部经理、财务部成本主管以及总经理组成。价格调查小组负责对酒店计划采购的所有物资的价格进行市场调查，提出建议进货价格，并监督采购物资的价格执行情况。六、酒店的蔬菜、水果、肉类的鲜货价格必须每月1日、15日，由价格调查小组进行一次市场价格调查，价格调查小组根据市场调查情况提出建议购货货价格，经使用部门经理、采购负责人、财务部经理审核后，报总经理批准，交总仓作为收货的依据。任何人不得擅自修