财政预决算报告.docx

财政预决算报告各位代表：受乡人民政府委托现提出地方财政预算收支执行情况和20xx年地方财政收支预算（草案）报告请予审议并请提出宝贵意见。第一部分地方财政预算执行情况在乡党委、政府的统一领导下在各有关部门的大力支持下乡财政所认真贯彻落实中央、省、市、县各级财政、经济、农业工作会议精神把科学财政管理理念贯彻落实到常规管理之中紧抓综合财政的三个环节积极推进农村综合改革改革。强化预算约束严格依法治税严格按照“量入为出、量力而行、强化征管、确保收支、保证稳定”的原则开展工作充分发挥了财政主观能动作用和部门职能作用较好完成了的财政预算收支任务。一、一般预算收入完成情况。完成一般预算收入（本年本级收入）230万元占年初预算260万元的88.47%实现增收1.14万元。分大类完成情况是：工商税收类完成23万元（其中：营业税完成20万元增值税3万元）；烤烟、农业特产税完成207万元增收3万元。全年完成社会抚养费征收130.26万元。二、一般预算支出情况。年内完成一般预算支出465.09万元同比增加支出3.84万元占年初预算数的78.04%。（一）按支出功能分类为：一般公共服务支出201.81万元其中：人大事务（行政运行）12.3万元政府办公及相关机构事务（行政运行）168.47万元人口与计划生育事务12.13万元共产党事务（行政运行）8.91万元。文化体育与传媒（群众文化）6.42万元。社会保障和就业40.81万元（其中行政单位离退休支出28.72万元医疗卫生支出2.96万元）。城乡社区事务支出（城乡社区规划管理）6.42万元。农林水事务支出164.61万元其中：农业支出158.56万元（农业事业机构26.46万元、对村民委员会的补助62.86万元、对村级一事一议的补助65万元、大学生村官任职补助4.24）、林业支出（事业机构）4.04万元、水利支出（水土保持）2.01万元。粮油储备事务42万元。（二）按经济分类支出为：基本支出和项目支出465.09万元其中：工资福利支出121.89商品和服务等支出129.88万元对个人和家庭补助支出149.93万元其他基本性支出63.4万元。三、支出人员基本情况。纳入部门决算汇编范围的独立核算单位共2个（行政、事业各1个）独立编制机构数10个（行政3个事业7个）核定编制人数51人（其中行政36人事业15人）年末在职人数财政拨款开支人数41人离退休8人遗属6人。四、财政主要工作情况。（一）积极有效确保税费改革成果。协调配合有关部门强化税收征管保障税收收入足额征缴、上报、入库。（二）强化预算外资金的收支两条线管理机制。按“核定收支基数、确定分成比例、收入上缴、支出下拨”原则预算外资金一律纳入专户储存、专人管理、统筹安排缓解了预算内资金严重不足现象有效提高了资金使用效益。（四）努力保障政府工作必要经费。严格按照统一的工资政策协调配合县局有关股室搞好工资统发按时按质完成了我乡行政事业单位工作人员工资统发相关信息的录入和上报工作。认真做好政府正常办公经费划拨工作。（五）完善惠农“一折通”管理及其资金发放工作。一是完成3276头能繁母猪补贴资金发放工作涉及农户2066户。二是配合农技推广站推广农业机具110台套完成销售价格81.294万元（其中大拖16.5万元、旋耕机1.144万元、犁划扣1.1万元、微耕机62.55万元）发放农机具补贴23.94万元（其中大拖4.6万元、旋耕机0.3万元、犁划扣0.32万元、微耕机18.72万元）。三是兑现各种惠农支农资金207.68万元（其中综合直补资金144.23元、综合直补科技样板补贴资金36.80万元、良种补贴资金26.65万元）受益农户16708户。四是热忱服务做好农户“一折通”换卡工作全年共修改农户信息500余户开出存折挂失补办证明50余户。（六）积极开展农村公益事业“一事一议”财政奖补项目工程建设。全年申报“一事一议”财政奖补项目42个拟覆盖全乡7个村42个自然村预计投资548.43万财政预决算报告元（其中农民筹资8.62万元筹劳折资158.38万元申请财政奖补资金381.43万元）经上级有关部门审核批准实施项目20个（其中道路硬化13个人畜饮水工程7个）投入资金272.85万元（其中农民筹资4.49万元、村民出物折资13万元、筹劳折资额76.56万元申请财政奖补资金178.8万元）获财政批准奖补资金72.7万元受益农户1069户受益4103人。（七）全力搞好家电（汽车摩托）下乡工作。按照相关政策规定积极做好家电（汽车摩托）下乡的宣传和资金兑现工作。迄今为