发票自查报告范文3篇.docx

发票自查报告范文3篇发票自查报告范文一：按照省局关于货运发票检查工作的通知根据我局票证管理的实际情况结合税收执法检查由分管领导xxx带队xxx、xxx为组员的三人检查组对20xx年6至检查日止的货运发票的领用、填开、保管、缴库等情况进行了全面检查和自查现将自查情况报告如下：一、票证管理规范情况我局进一步加强货运票证管理一是管理制度健全并在实际工作中得到落实对货运发票管理制度进一步明确严格执行《税收票证管理试行办法》;二是各类票证领发手续健全坚持相互签字明确各自的责任;三是税收票证使用中坚持税收票证使用十不准规定以及票证填用四十字方针：专票专用、顺序使用、一次复写、一票一户、一票一目、内容完整、填写无误、计算准确、章戳齐全、票面整洁。四是票证结报缴销时应遵循及时性、连续性、准确性三原则并坚持三核对即核对缴销票证是否顺序连号、票款是否相符、未填票证是否与结存数一致。五是严格票证审核每月对各所票证进行全面审核按季对税收票证审核情况进行通报发现问题及时处理各所对填票人员的结存票证每季至少组织了一次全面的盘库和清点。六是票证帐簿设臵齐全。能严格地按照票证帐簿管理的要求设立总帐和分户帐票证的领用、填用、结存、缴销登记清晰、规范而且在帐簿上均签名盖章做到帐实相符。二、货运发票开据的基本情况运发票的领、用、存是税收票证管理的一项日常工作也是重要的一项工作。我局加强了这一方面的工作力度依据地方税收票证管理的要求和规定严格按照票证领、用、存要求办理相关手续。做到了：领取有计划、填用有手册、存放有地方的制度规定。在检查中未发现有长、短票的现象。20xx年6月至20xx年12月我局填用货运发票共xx份。其中作废xx份;通用货运完税证xx份作废xx份;作废率为xx%。20xx年1月至20xx年9月填用货运发票共xx份。其中作废xx份;通用货运完税证xx份作废xx份;作废率为xx%。截止20xx年9月共结存xx份货运发票xx份货运完税证。三、检查中发现存在的部分问题1、打印机故障没有及时排除故障而造成不必要的废票。2、发票系统故障造成不必要废票。3、填票人员不仔细造成不必要废票。四、整改措施针对存在的问题我局尽快从以下几方面加以整改：1、要与信息中心及时交流排除计算机软、硬件故障。2、继续组织填票人员业务素质认真学习《税收票证管理办法》、《地方税收票证管理讲义》把票证管理作为基层税收会计工作的重点提高票证管理水平扎实做好票证的领发、缴销、保管工作督促税收票证的正确使用和确保票证安全。3、加强监督规范管理。进一步提高填票质量坚持票证审核制度并将审核结果和整改措施上报计财股。分管领导、纪检每季定期或不定期对专管员进行检查和盘库对结果做好记录。发票自查报告范文二：关于发票问题自查工作的整改报告根据税务总局关于开展发票大检查工作的要求我公司立即抽调骨干人力组织开展了发票使用情况的专项自查工作针对发票自查中发现的问题我公司领导高度重视坚持实事求是高度负责的态度认真按照省公司文件精神结合我公司发票问题自查的实际情况及时研究落实发票问题整改措施办法明确整改责任人和责任部门逐个问题进行整改确保整改成效。促进我公司实现发票零问题全面提高全员参与打击问题发票的水平现将问题发票自查整改工作相关情况汇报如下：一、整改工作开展情况：20xx年8月底我公司全面完成了发票问题自查工作。针对自查中情况我公司立即组织人员按照省公司相关文件的指引共同探讨了整改的方法和思路并及时与省公司相关工作人员就整改的问题进行了沟通汇报。首先我公司将全部自查问题发票扫描并按问题发票登记电子版清单进行编号做到扫描件与电子版清单一一对应以此方便问题的查找同时将编号齐全的扫描件及对应电子版清单按基层单位分类后发至取得发票的基层单位进行整改将问题逐笔落实到位。1、针对税务网站查询无记录14笔发票我们已全部与出票单位取得了联系并按省公司对问题发票整改的要求进行了重新开票并将新开的发票进行了网上比对确保与实际一致。2、就税务网站查询有记录但网站查询到的纳税人名称与票面盖章单位名称不一致的发票也逐笔进行了整改其中有家单位进行换票有15家提供营业执照证明税务网站领票人系开票单位法人且出票单位向税务机关取得证明对出票单位的实际出票情况进行了证明。3、就旧版发票问题发票9笔已全部与开票单位取得联系进行了换票并将新票进行了网上比对与实际一致。4、就非发票专用章问题110笔其中笔税务机关已开具证明20xx年12月31日前取得的加盖旧式印章的新式发票予