3C审核表格.doc

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****电力设备有限公司

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***电力设备有限公司发布
文件发放（回收）登记表
WX-QR-01No:
序号文件编号文件名称版本号发放部门签收人日期回收人日期备注

文件借阅登记表
WX-QR-02№：
序号编号文件和资料名称版本号受控状态份数领用/借阅人领用/借阅时间归还时间
文件更改通知单
YH-QR-03No:
文件名称合格供方名单编号YH-QR-24版本号A/0更改位置、内容及原因：
应市场的需求，在《合格供方名单》中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。

更改后内容：
在《合格供方名单》中加入“安徽天华电器成套设备有限公司”。
编制/日期：文件编制部门意见：

负责人/日期：审核意见：

质量负责人/日期：批准意见：

技术负责人/日期：
文件处理申请单
WX-QR-04№：
编号名称受控状态处理意见：
□留用（）□销毁
申请人/日期：审批意见：

审批人/日期：销毁状态：
见证人/日期：

文件处理申请单
WX-QR-04№：
编号名称受控状态处理意见：
□留用（）□销毁
申请人/日期：审批意见：

审批人/日期：销毁状态：
见证人/日期：外来文件和资料台帐
WX-QR-05№：
序号文件和资料名称编号版本号归档日期备注编制：审核：受控文件一览表
WX-QR-06№：
序号文件名称编号版本号使用部门持有人备注编制/日期：审核/日期：
质量记录清单
WX-QR-07№：
序号记录名称编号编制部门保存期限备注
纠正和预防措施计划表
WX-QR-08NO:
责任部门日期事实描述：

签名：责任部门日期原因分析：

签名：序号纠正/预防措施计划内容担当完成日期质检科认可

签名：日期：序号实施效果验证担当验证日期编制：审核：批准：

______会议记录
WX-QR-09№：共页第页
会议内容会议地点会议时间主持人会议对象记录签名：姓名部门职务姓名部门职务姓名部门职务应到人数实到人数缺席人数缺席事由会议
记
录______会议记录（续页）
№：共页第页

会

议

记

录
培训申请表
WX-QR-10№：
申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象申请原因：

培训要求：

申请部门负责人意见：

签名/日期：质量负责人意见：

签名/日期：培训记录
WX-QR-11№：共页第页
培训内容培训地点培训时间主讲人培训对象记录应到人数实到人数缺席人数培训人员
签到表培

训

记

录

培训记录（续页）
№：共页第页
培

训

记

录人员培训档案
WX-QR-12No:
姓名性别籍贯年龄文化程度进厂时间入职岗位工作经历接受教育情况评审结果记录人/日期:审核:批准:
________年度培训计划
WX-QR-13№：
序号培训目的培训日期培训对象培训项目讲授人地点考核方式备注编制：审核：
设备设施台帐
WX-QR-14No:
序号设备编号设备名称设备型号制造厂家购进日期使用部门备注编制:审核:批准:
设施验收单
WX-QR-15№：
设施名称出厂编号型号规格价格生产厂家购置日期主要技术参数：

随机附件及数量：

设施安装调试情况
设施验收结论：

参加验收人员：

备注：

使用部门签名/日期：生技科签名/日期：

设备保养计划
WX-QR-16№：
编号设备名称设备编号一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月123412341234123412341234123412341234123412341234符号说明△：计划▲：已实施制表/日期：核准/日期：

设备保养记录表
WX-QR-17NO:
设备名称设备编号检查时间
检修项目1设备清洁，无碰伤、油污及锈2安全防护装置是否齐全可靠。3各传动系统运转正常？4各操作系统动作是否灵敏可靠？。5电器系统装置齐全、管道完整，性能灵敏运行可靠否？6各滑动部位运转正常、各滑导部位及零件有无严重拉、研、碰伤？7随机主要附件基本齐全、零部件完整否？保管妥善。8机床精度，性能满足生产工艺要求否？9安全、防护装置齐全可靠否？检定结论检修人:
设备检修记录单
WX-QR-18№：
设备名称型号设备编号维修（保养）日期年月日至年月日止序号项目故障情况故障原因修理措施备注1234维修/保养操作人员负责人

设备日点检表
WX-QR-19 NO:
设备名称：设备编号：使用部门：月

项目 日期010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930311.外观是否整洁2.是否有异常声音或震动3.齿轮轴承是否润滑4.各零部件运行是否正常5.马打动转正常不烫6.导轮是否转动灵活7.放线