7隐患整改闭环管理制度.docx

隐患整改闭环管理制度为有效治理事故隐患防止重、特大事故发生保障职工生命和财产安全保证生产经营活动正常进行进一步规范隐患治理闭合流程现将隐患治理闭环管理“六步”程序规定如下：一、构建从岗位、班组、区队、专业处室、到矿井的五级隐患排查防控体系各层次的隐患排查中发现的问题及时填写安全信息单（隐患排查表）二、、安全监察处接收安全信息单（包括隐患排查表、上级整改指令书等）。三、通知整改单位到安全监察处领取安全隐患整改通知单。四、安全监察处根据安全信息单填写“安全隐患整改通知单”（手写）。1、一个单位一张安全隐患整改通知单；2、通知单逐条填写隐患信息明确隐患整改完成期限隐患落实责任人等内容；五、安全监察处根据“安全隐患整改通知单”填写“安全隐患整改五定表”。六、安全监察处根据“安全信息单”和“安全隐患整改五定表”填写“安全生产隐患排查台帐”。七、安全监察处要随时掌握隐患整改进度积极督促整改隐患整改时间前2天在调度会上通报整改情况对未按期整改的在调度会上通报并罚款。八、整改单位在隐患整改完成后填写“安全隐患整改反馈单”（手写）通知安全监察处复查复查合格的隐患销号整改达不到标准的不予销号。1、安全监察处要根据整改标准认真复查；2、因为客观原因到期不能整改的必须提前提出书面延期申请经安全矿长、矿长签字同意后到安监处备案做延期处理。3、逾期未整改又没有提交延期申请的按规定进行处罚。九、安全监察处根据“安全隐患整改反馈单”当天闭合“安全隐患整改五定表”和“安全生产隐患排查台账”十、安全监察处将安全信息单、安全隐患整改五定表、安全隐患整改通知单、安全隐患整改反馈单放在一起存档。十一、安全监察处每月对安全生产隐患排查台账进行数理分析总结当月隐患排查情况找出安全管理薄弱环节确定下月安全管理重点并制定相应措施。××煤矿2012年9月22日第二篇：安全隐患排查整改闭环管理制度（模版）安全隐患排查整改闭环管理制度XX县区宝泽峰矿业有限责任公司第一条为进一步完善隐患排查整改闭环管理机制落实隐患排查治理职责及时发现和消除事故隐患规范隐患的排查、登记、整治、监督、销号全过程管理不留空档确保隐患整治落实到位有效遏制事故的发生。根据上级安全管理相关制度结合本局实际秉着简单易行、便于操作的原则制定本规定。第二条本规定所称安全事故隐患（以下简称事故隐患）是指各生产单位在生产经营过程中违反安全生产法律、法规、标准、规程和制度的规定或存在可能导致事故发生的物的不安全状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。第三条事故隐患按危害程度分为二级。一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患是指危害程度和整改难度较小发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害程度和整改难度较大应当全部或者局部停产并经过一定时间整改治理方能排除的隐患或因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。第四条事故隐患按专业管理分为六类。采煤、掘进、机电、运输、一通三防、其它等六类。第五条隐患排查整改闭环管理包含以下十个环节：1.隐患排查环节。各类安全检查、安监人员日常安全督查、管理人员下井及带班督查、其他从业人员发现或提供的信息。2.填单登记环节。作业现场隐患确认登记、隐患整改通知单录入登记、安全信息站汇报信息登记。3.签字确认环节。检查单位和被检查单位责任人对存在的隐患及整改措施签字、确认。本环节包含作出处罚决定。4.收集整理环节。将隐患信息收集后进行筛选、分类、建档。5.下达通知环节。按整改责任区划、责任范围向责任人送达整改通知单。6.整改实施环节。按整改要求落实整改措施限期消除事故隐患。7.监控督查环节。在整改限期时间内对整改情况进行监督检查。8.复查验收环节。接到整改完成报告后进行整改情况检查、验收。9.信息反馈环节。收集整改信息对完成情况进行登记、报告。10.销号登录环节。完成整改项目销号登记;未完成项目处罚责任单位、责任人再下达整改通知落实整改直至完成整改、销号。第六条各类安全检查或督查发现、查出的事故隐患必须在现场向施工单位通报存在的隐患、注意事项及处置措施对“三违”行为要当即指出且予以纠正。第七条发现可能随时会酿成事故隐患要立即责令停止作业或停止使用。紧急情况下必须采取撤人、避灾的措施。第八条检查人员出井后必须填写《安全生产隐患排查整改表》签字;对“三违”行为的个人和隐患单位视情况作出处罚决定。