xx区人民医院改扩建项目可行性实施方案.doc

1总论

1.1项目概况
项目名称：XX市XX区人民医院改扩建项目
项目地址：XX市AA街
项目业主：XX市XX区人民医院
法人代表：xxxxxxx
项目摘要：
XX市XX区人民医院改扩建项目是为配合医院“升三院、创二甲”实施的硬件建设工程。项目利用XX区人民医院原址进行改扩建，新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡和临时门诊用房建设435㎡，并按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施。项目估算总投资12007万元，其中项目业主自筹资金300万元，申请各级政府财政补助280万元，商请区财政贴息贷款620万元。项目计划工期1年，于2010年11月竣工。
1.2研究工作的依据、原则和范围
1.2.1研究工作依据
按照《中共某省委、某省人民政府关于加快建立和完善城乡卫生体系的决定（川委发［20075］2号）文件，以及XX市规划和建设局宜规建函［20075］139号《关于XX市XX区人民医院申请门诊大楼改建的复函》，20072年XX市建设工程质量监督站《关于XX市XX区人民医院门诊楼工程结构安全性鉴定报告》作为项目的编制依据。
1.2.2研究工作原则
根据客观条件和医院发展总体目标，按照《国家二级综合性医院建设标准》、国家基本建设项目程序及项目可行性研究必要的内容开展本项目的可行性研究。
1.2.3研究工作范围
本报告着重对项目建设的背景和必要性、建设条件、建设内容及规模、工程设计方案、环境保护、项目组织管理等进行可行性研究；按照国家现行的设计规范、规定、定额，估算项目总投资。根据国家的财税制度和有关政策、建设项目经济评价方法与参数对项目进行财务效益分析、评价，并提出结论性意见，供建设业主和有关部门决策。
1.3可行性研究概要
1.3.1项目建设背景和必要性
XX市是正在实施跨越式发展的区域性二级中心城市，但医疗卫生条件发展较为滞后。中心城区现有的三家主要医院医疗现状为门诊拥挤、住院床位严重不足、医疗设备设施需更新、医疗技术尚需进一步提高，随着人民生活的提高，用于医疗保健方面的支出必将大大提高，全市医疗卫生的总体水平还有待于提高，才能满足全市人民对医疗卫生保健的总体需求。
XX市XX区人民医院作为XX区属唯一的一家综合性医院，承担全区70多万人的医疗卫生工作，但落后的医疗设备设施条件更显突出，特别是现有门诊大楼已被鉴定为危房，需尽快拆除重建。本项目的实施，将在一定程度上改善XX区人民医院的医疗设施条件，更好地服务于全区群众，并为XX区人民医院“升三院、创二甲”创造重要条件。项目的建设是必要的和迫切的。
医疗服务需求分析
XX市XX区人民医院为一所二级乙等综合医院，项目建成后，医院医疗条件将有较大的提高，以满足XX市人民、日益增长的旅游客人及周边邻近市、县广大人民群众对优质医疗服务的需求。
项目建成后，预计日门诊量可达300人次，年住院医疗量5853人次，病床利用率达到85%以上。
1.3.3项目地址及建设条件
项目选址在XX区人民医院原门诊大楼地址基础上向内退后5米建设。场址建设条件具备，交通便利，利于病员就诊，场址环境现状、周边区域的城市功能分区等条件符合国家《综合医院建设标准》选址条件。
1.3.4建设规模
规划日门诊量300人次，床位数240张。
1.3.5建设内容
1、总建筑面积4818㎡，其中新建门诊大楼3270㎡、地下停车场1113㎡；临时门诊用房建设435㎡；
2、按二级甲等综合性医院配套设备及编制床单元基础设施；
3、住院大楼装饰7267㎡；
4、配备医疗设备32台、套。
1.3.6建设进度与计划
工程总工期14个月，施工期10个月。
1.3.7投资估算
项目估算总投资为12007万元，其中第一部分工程费用1143.56万元，第二部分其他工程费用41.20万元，预备费用54.46万元，建设期利息56.44万元。
1.3.8资金筹措
项目建设总投资12007万元，资金筹措方案为医院自筹资金300万元，申请上级财政项目补助经费280万元，申请政府担保、贴息贷款620万元。
1.3.9效益分析
项目投资利润率21.74%，内部收益率23.64%，投资回收期5.64年，借款偿还期4.9年。
从宏观形势的发展看，国民经济收入水平明显提高，人民群众医疗保健意识及就诊环境要求增高，居民用于医疗卫生方面的支出也保持着持续增长的势头。近几年来，医院每年以业务收入平均20%的速度增长，本项目建成后必将为医院带来不断发展的契机，经过规范建设后的门诊大楼，将使就医环境得到进一步的改善，基础设施完备，更加体现出医疗服务中的人性化关怀，可以更好的发挥医疗、保健、急救和应对突发性公共卫生事件的能力，达到更好的满足广大人民群众医疗需求的目的，对推动我区卫生事业的发展具有深远的历史意义和现实意义。同时也为XX市XX区人民医院年底升为