牛羊肉综合加工项目可行性论证报告.doc

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第一章总论
1.1项目概述
1.1.1项目名称
山东XX食品有限责任公司牛羊综合加工项目
1.1.2承办单位
山东XX食品有限责任公司
1.1.3承办单位概况
山东XX食品有限责任公司前身为东营市东津酿酒厂，位于XX县XX镇工业园内，2008年6月竣工投产，公司在原有生产条件的基础上，增加固定资产投资3000万元，达到年生产纯粮原酒1000吨的能力，成为全市最大的纯粮酿造酒生产基地。2010年3月更名为山东XX食品有限责任公司，企业经过近二十年的发展，具有良好的质量管理体系，2008年通过ISO9001质量管理体系认证，现公司食品安全管理体系认证正在进行中。
山东XX食品有限责任公司从事食品生产有近20年的历史，在食品安全保障和食品供销网络体系建设方面储备了大量的人才，形成了完备的人才和管理队伍。公司将不断引入和培养精英人才，打造高素质的创业团队，制定规范、系统的各项管理制度，实施网络化、规范化、标准化和精细化管理。
山东XX食品有限责任公司现拥有多名专业技术人员，包括国家注册生产许可证审查员、食品安全国家注册审查员，拥有山东农大畜牧和兽医专业毕业的学生4名。公司重视人才培养和人才引进，中专学历以上人员占到了全部职工的60%，公司现有职工180人，其中高级职称人才3人，中级职称18人，初级职称40人，公司准备聘请中国绿色产业协会加盟合作，并提供技术指导，良好的人才技术实力为项目建设和运营打下了牢固的人力资源基础。
山东XX食品有限责任公司在发展过程中在质量控制上严把材料采购、生产过程和成品检验关，建立了集培训、养殖、生产于一体的生产加工体系。
山东XX食品有限责任公司将始终坚持“以人为本，质量第一”的原则，继续立足东营，以雄厚的技术实力，不断提升产品质量和服务水平，打响XX的品牌。
独特的人才机制，广泛的科技合作，是山东XX食品有限责任公司在市场经济中立身不败的根本，健全的质量保证体系更使山东XX食品有限责任公司如虎添翼，振翅高飞。多年如一日，从经理到员工都时刻关注产品生产的质量，为使XX成为更可靠、更安全的产品打下坚实的基础。
展望未来，公司将坚持技术创新，充分利用当地充足的劳动生产力及地区资源，坚持可持续性发展，争取将山东XX食品有限责任公司建设成为管理一流、规模一流、质量一流、效益一流、形象一流的，在国内具有较高知名度的企业。
1.2项目概况
1.2.1建设场址
拟建项目位于XX县XX镇工业园1号。
1.2.2建设规模和工程方案
本项目建设规模确定为年综合加工20万只羊、5万头牛的加工能力，正常年的年销售收入约为30540万元。
项目总用地20000平方米（约30亩），总建筑面积16800平方米。包括办公用房占地面积200平方米，建筑面积200平方米；职工宿舍及餐厅占地面积1200平方米，建筑面积1200平方米；加工车间占地面积8000平方米，建筑面积8000平方米；冷库占地面积7200平方米，建筑面积7200平方米；辅助用房建筑面积200平方米；绿地面积为1600平方米；道路及停车场占地面积为1600平方米。
主要技术经济指标
序号指标单位数量备注l项目总用地㎡20000约30亩2总建筑面积㎡168002.1办公用房㎡2002.2职工宿舍及餐厅㎡12002.3车间总建筑面积㎡80002.3.1屠宰车间㎡2000两座2.3.2粗加工车间㎡1000两座2.3.3精加工车间㎡4000两座2.3.4羊肉脱酸车间㎡1000一座2.4冷库㎡7200三座2.5生产辅助用房㎡2003容积率0.844绿地面积㎡16005绿地率%86项目总投资万元96007总投资收益率16.938内部收益率%10.419投资回收期年7.051.2.3项目投入总资金及效益情况
初步估算，项目总投资9600万元，其中固定资产投资5420万元，生产设备投资1246万元，流动资金2200万元，其他费用734万元。
本项目实施后，年销售收入30540万元，正常年税后利润1219万元，总投资收益率16.93%，税后内部收益率10.41%，税后投资回收期为7.05（税后，含建设期）。项目的经济效益良好，具有一定的盈利能力，在财务上是可行的。
1.3可行性研究的依据
1、《投资项目可行性研究指南》（试用版）
2、《中华人民共和国环境保护法》
3、《中华人民共和国节约能源法》
4、《工业项目建设用地控制指标（试行）》
5、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）
6、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
7、《农产品加工业“十二五”发展纲要》
8、《山东省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
9、《东营市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
10、建设单位提供的有关材料

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第二章项目提出的背景和必要性
2.1项目提出