工程签证审批程序.docx

华发工程管理申报表格
（精装修及甲供料专用）
关于“集团”和“股份”用表的区分，详见《项目索引表》
工程款付款申报表格：《工程款支付审批表》（分集团和股份两种）、《工程形象进度审核确认表》
退还合同履约保证金（函）申报表格：《退还合同履约保证金（函）审批表》（分集团和股份两种）
工程结算申报表格：《工程结算资料移交表》
退还合同质量保修金申报表格：《退还合同质量保修金审批表》（分集团和股份两种）
其他相关表格：
《工程竣工验收证明书》
《工程合同工期履行审核表》
《工程资料移交书》（工程资料移交华发档案室）
《工程结算通知单》
《工程移交记录表》
《施工单位业务联系单》

*备注：此套表格适用于“室内精装修及甲供料”工程
一、项目索引表
1、使用“集团”表格的项目，包括：
珠海容闳学校；
华发汽车展厅及名车城（华发停车楼）；
绿洋山庄二期及会所；
珠海城轨地下交通换乘中心；
珠海市情侣路南段改造工程；
珠海十字门商务区；
海景花园鸿运台别墅。
2、使用“股份”表格的项目，包括：
华发九洲项目；
华发新城项目；
华发世纪城项目及世纪城二期容闳国际幼儿园；
华明科技厂区改扩建项目；
华发山庄；
云湖翠谷；
华发彼岸。

二、工程款付款申报表格
1、《工程款支付审批表》
2、《工程形象进度审核确认表》

注：
1、《工程款支付审批表》分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。

工程款支付审批表
工程名称：
施工单位： 合同编号：珠华合＿
施工单位申请金额：

项目经理：年月日监理单位审核意见：

项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：

负责人：年月日华发装饰公司审核意见：

负责人：年月日预结算部审批金额：

负责人：年月日财务部合同造价：其他扣款：
本次应付款：本次实付款：
扣水电费：累计已付款：
扣履约保证金：尚欠款：
扣保修金：
经办人：年月日公司审批小组意见
项目部经理：工程部经理：预结算部经理：
财务经理：财务总监：副总裁：
副总裁：副总裁：总裁：集团公司审批意见
项目负责人：
总经理：
财务总监：
总经理助理：集团公司董事长审批备注：本表一式一份

工程款支付审批表
工程名称：
施工单位： 合同编号：珠华合＿
施工单位申请金额：

项目经理：年月日监理单位审核意见：

项目总监：年月日造价咨询单位核批金额：

负责人：年月日华发装饰公司审核意见：

负责人：年月日预结算部审批金额：

负责人：年月日财务部合同造价：其他扣款：
本次应付款：本次实付款：
扣水电费：累计已付款：
扣履约保证金：尚欠款：
扣保修金：
经办人：年月日公司审批小组意见
项目部经理：工程部经理：预结算部经理：
财务经理：财务总监：副总裁：
副总裁：副总裁：总裁：公司领导审批意见

备注：本表一式一份

工程形象进度审核确认表
工程名称：合同编号：珠华合序号分部分项工程名称完成进度(%)监理审核(%)甲方确认(%)备注总包单位：

分包单位：项目经理：年月日项目经理：年月日监理单位：

华发装饰公司：项目总监：年月日负责人：年月日备注：本表一式一份

三、退还合同履约保证金（函）申报表格
1、《退还合同履约保证金（函）审批表》

注：
1、表格分集团和股份两种，关于如何区分，请详见《项目索引表》。
2、装饰公司在签署意见时不能留“空白”，必须对工程的质量进行核定，对“是否同意退还保证金”提出直接意见。

退还合同履约保证金（函）审批表
合同编号：珠华合＿
工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：施工单位申请退保证金金额：

项目经理：年月日监理单位审批意见：

项目总监：年月日华发装饰公司审批意见：

负责人：年月日预结算部审批意见：

负责人：年月日财务部合同保证金金额：本次应退保证金金额：
其他扣款：本次实付款：
退回履约保函：
经办人签名：年月日公司审批小组意见

项目部经理：工程部经理：预结算部经理：
财务经理：财务总监：副总裁：
副总裁：副总裁：总裁：集团公司审批意见
项目负责人：
总经理：
总经理助理：集团公司董事长审批备注：本表一式一份，随表附本工程竣工验收证明书(初步验收)、合同退还保证金条款、收款收据（附件可为复印件）

退还合同履约保证金（函）审批表
合同编号：珠华合＿
工程名称：施工单位：工程竣工验收日期：工程合同履约情况：施工单位申请退保证金金额：

项目经理：年月日监理单位审批意见：

项目总监：年月日华发装饰公司审批意见：

负责人：年月日预结算部审批意见：

负责人：年月日财务部合同保证金金额：本次应退保证金金额：
其他扣款：本次实付款：
退回履约保函：
经办人签