9000认证公司表单汇总.docx

XXXXX公司封面文件编号：QR/MT-404-第A版，第0次修改实施日期：2009/06/01第页

质量记录控制清单
（依据ISO9001：2008）

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审核：
日期：
批准：
日期：
受控状态：
分发号：
使用部门：

XXXXX有限公司发布

XXXXXX文件编号：QR/MT-404版本：第A版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：
序号编号质量记录名称收集部门保存期限1QR/FDL-401《文件发放回收登记表》办公室长期2QR/FDL-402《文件更改申请单》办公室二年3QR/FDL-403《文件资料受控清单》办公室长期4QR/FDL-404《质量记录控制清单》办公室长期5QR/FDL-405《质量记录归档登记表》办公室长期6QR/FDL-406《质量记录处置记录单》办公室二年7QR/FDL-501《会议记录》办公室二年8QR/FDL-502《管理评审计划》办公室二年9QR/FDL-503《管理评审报告》办公室二年10QR/FDL-504《改进措施计划及实施验证表》办公室二年11QR/FDL-505《质量目标考核统计表》办公室二年12QR/FDL-601《现场检查表》办公室三年13QR/FDL-602《年度培训计划》办公室三年14QR/FDL-603《培训记录表》办公室三年15QR/FDL-604《员工档案》办公室长期16QR/FDL-605《设备台帐》生产部长期17QR/FDL-606《设备保养计划》生产部三年18QR/FDL-607《设备保养记录》生产部三年19QR/FDL-608《模具台帐》生产部长期20QR/FDL-702《产品销售合同》供销部三年21QR/FDL-703《产品要求评审表》供销部三年22QR/FDL-704《销售订货记录单》供销部三年24QR/FDL-706《生产通知单》生产部一年25QR/FDL-707《顾客满意度调查表》供销部三年26QR/FDL-708《供方合格调查评定表》供销部三年27QR/FDL-709《合格供方名录》供销部长期28QR/FDL-711《月采购计划》供销部三年30QR/FDL-712《供方业绩评定表》供销部三年31QR/FDL-713《测量设备管理台帐》质检部长期32QR/FDL-715《测量设备周期检定计划》质检部三年33QR/FDL-716《出库单》仓库三年34

XXXX有限公司文件编号：QR/MT-404版本：第A版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：
序号编号质量记录名称收集部门保存期限35QR/FDL-717《领料单》仓库三年36QR/FDL-718《入库单》仓库三年37QR/FDL-719《仓库台帐》仓库三年39QR/FDL-721《月生产计划单》生产部三年41QR/FDL-801《年度内审计划》办公室三年42QR/FDL-802《内审实施计划》办公室三年43QR/FDL-803《内审检查表》办公室三年44QR/FDL-804《不合格项报告》办公室三年45QR/FDL-805《内部质量管理体系审核报告》办公室三年46QR/FDL-806《内审会议记录》办公室三年50QR/FDL-810《不合格品返工通知单》质检部三年52QR/FDL-812《不合格品评审表》质检部三年53QR/FDL-813《纠正/预防措施通知单》质检部三年54QR/FDL-814《顾客满意度调查汇总统计分析》质检部三年55QR/FDL-815《月份项目统计报告》质检部三年

QR/MT-701-0/A
XXXXX有限公司
顾客财产登记表编号页数序号财产名称型号规格/图号顾客名称接收人接收日期完好状态0102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期
QR/MT-603-0/A
XXXXX限公司
培训记录表编号页数培训时间10.培训课题关于ISO9000标准7.5.4条款培训培训教师管代培训地点办公室培训课时参加培训人员签名：

培训内容摘要：

考核方式及成绩记录：

通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。
培训效果验证及综合评定意见：

通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。

评审人/日期：2007.1.23记录日期批准日期

QR/MT-404-0/A
XXXXX有限公司
文件发放、回收登记表编号页数文件名称文件编号版本序号部门分发号持有人签收分发日期更改记录收回日期01020304050102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期
QR/MT-402-0/A
XXXXX限公司
会议记录表编号页数会议主题主