ROSH管理程序.doc

1.0目的
为了保证产品质量符合欧盟RoHS管制标准及客户对环保的要求。
2.0适用范围
浪达科技(深圳)有限公司所有客户有RoHS标准要求的产品。
3.0职责
3.1业务部：
3.1.1负责与客户沟通,了解客户在RoHS方面的要求，并将客户要求传达到公司内部相关部门。
3.2ISO部：
3.2.1负责组织整理客户要求提供的RoHS相关资料并就RoHS相关工作要求与客户沟通；
3.2.2协助采购部向供应商传达公司RoHS控制要求，审核供应商提供的资料是否符合公司要求；
3.2.3策划每年对重点供应商进行RoHS管控审核。
3.2.4监督公司内部各部门严格按照本程序要求进行RoHS管控。
3.3采购部：
3.3.1向供应商传达本公司RoHS要求，要求供应商所有产品都必须提供有效第三方测试报告，签回《不含有害物质保证书》，并按公司制定的《供应商RoHS符合性评价表》要求实施供应商内部管控。
3.3.2协助ISO部每年不定期对重点供应商进行的RoHS管控审核。
3.4工程部：
3.4.1负责样品制作过程中对样品及其原材料RoHS符合性的确认，并将样品相关资料提供给客户确认。提供产品相关信息给相关部门，以便RoHS控制工作的展开。
3.5注塑部、后加工部、组装部、再生物料组：
3.5.1按照本程序要求在生产过程中对主辅料和影响产品的过程进行RoHS控制。
3.6货仓部：
3.6.1负责来料标示的监督，做好相关物料、产品的区分、隔离、摆放、出货及统计存货数据。
3.7品质部：
负责来料标示的检验，供应商提供报告的确认，以及对各生产过程中RoHS控制的监督。
4.0定义
4.1RoHS：TheRestrictionoftheUseofcertainHazardousSubstancesinElectricalandElectronicEquipment(关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令)
5.0流程

5.1RoHS信息处置流程
职责部门流程
客户要求
相关信息汇总

提供产品成分清单
资料汇总
RoHS负责人确认
提供产品第三方测试
报告
客户反馈
将客户要求转达至公司内相关部门

提供供应商有效第三方测试报告和不含有害物质保证书
客户

业务部/品质部

ISO部

工程部

采购部

ISO部

5.2生产现场流程控制
不良品面壳类产品打水口

打水口

调机/洗机用

打水口

原料受控
采购部负责确保每批产品符合RoHS要求
来料IQC监督供应商张贴RoHS标贴
入仓
回收水口料严格分类
注塑部
非RoHS产品

面壳类良品上生产线

第一次水口料以BOM资料为标准混新料用在面壳产品上

回收第二次可用水口料以BOM资料为标准用在钮件卡门喷油产品上

打水口

RoHS产品安全受控产品

新料混料﹢指
定RoHS水口料贴RoHS绿色标签
半成品良品贴上绿色RoHS标签上生产线
不良成品打碎贴上绿色标签、物料+色粉编号

打水口

成品出货时贴成品RoHS标签方可出货

打水口

有生产混料时按合适比例混料使用

打水口

水口料打碎贴绿色标签，注明物料+色粉编号
存仓待分
类摆放
后加工/组装部
喷油/移印/丝印类回收品
烫金类回收品
打水口后贴RoHS禁用标签退仓
第一次回收水口料以BOM资料混新料为标准
打水口后贴RoHS禁用标签退仓
金属油漆类
哑光/金光/暗光油漆，移印/丝印油墨类
贴绿色四方形废料打水口标签
第二次回收可用水口料混新料以BOM资料为标准

6.0作业内容
6.1信息作业流程
6.1.1业务部需与客户建立良好的沟通渠道，随时了解客户RoHS要求，当收到客户要求时及时传递到公司内相关部门，并确保客户要求得到及时处理与回复。
6.1.2公司根据相关RoHS标准和客户要求，由ISO部对相关资料汇总、整编。
6.1.3工程部提供产品详细成份构成清单。当产品的材料发生变更时，工程部选用符合RoHS标准材料，并附上相关权威认证公司有效测试报告，相关变更资料应知会其它部门和客户。所制定的《部品RoHS资料一致保证书》需上传至公共电子文档以便各相关部门的查询与参考。
6.1.4采购部对供应商按RoHS标准进行甄选，要求供应商填写《供应商RoHS符合性评价表》并签回《不含有害物质保证书》，供应商在提供原料时，附带提供RoHS标准第三方测试报告，供应商提供原材料测试报告同时需提供《有害物质成分分析表》、《供应商RoHS产品资料表》。
6.1.5ISO部负责汇集相关《供应商RoHS符合性评价表》、第三方测试报告、《有害物质成分分析表》、《不含有害物质保证书》等相关信息资料并列出清单以便查询及监管。
6.1.6ISO部负责制定《供应商产品环保一览表》需按要求填