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酒店运营成本测算表

附表二:运营成本测算表

项目子项目单位数量天/月开房率金额/万元备注

一、固定成本94.818

1.1人员成本1884381290.698

1.1.1人员工资1258381262.16

驻店总经理100011212

0

总经理助理40001124.8兼管人事、行政、保安、后勤

文员10001121.2

主管16004127.68客房、前厅、营销、财务

前台接待10004124.8

前台收银10004124.8

服务员900121212.96

财务12003124.32审核出纳、采购仓管、会计

礼宾员10002122.4

保安10004124.8

维修工10002122.4

1.1.2员工食宿280381212.768餐费240、住宿40元/月/人

1.1.3员工福利20038129.12社保经费

1.1.4其他福利1750386.65活动经费100、生日礼金50、

四节奖金400、年终奖900、加

班补助150、培训费150元/人
1.2电视收视费20130123.12为机顶盒年度计费标准

1.3网络开通1主要为开通互联网IP端口二变动成本128.8

2.1洗涤费用312236570%13外包，包括被套、床单、四巾

等

2.2易耗品312236513拖鞋、鞋擦、垃圾袋、卫生纸、

牙具、梳子、房卡套等

2.3维护维修4000124.8

2.4水费3.656136570%8每天每间房消耗0.5吨水

2.5电费1.1122036570%48每天每间房消耗10度电

2.6电话费10001212参照集贤107间客房(含通讯

0补助)月均电话费1.2万以上，

2.7管理费用15001218交通费、招待费、网络维护、

0招聘、广告、印刷、促销等

2.8其他开支10001212公共用水用电、清洁工具及耗

0材、办公耗材、工装、劳保用

品、物业管理等三营业税费28按5.6%税率、500万营收计算四管理规费

15主要为排污费、工商年检、消

防检查、卫生防疫等规费五合计266.618