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旅游促销经费开支及效益情况的报告
根据市人大常委会5月8日关于《对我市大型赛事活动和旅游促销经费使用及效益情况进行检查的方案》的要求，我局对2020年和2020年旅游促销经费开支及效益情况进行了全面评估和分析。现将具体情况报告如下，请审议：
一、旅游促销经费拨入情况
2020-2020年，市财政预算共安排旅游促销经费2900万元，实拨2971万元。
2020-2020年旅游促销经费拨入情况表
年度预算数（万元）预算内拨款（万元）追加数（万元）实拨（万元）2020年1400104021012502020年150011555661721合计290021957762971
说明：
1、2020年财政预算安排1400万旅游促销经费。其中安排给我局1040万元；安排给外事、宣传、三亚晨报等相关部门360万元。另外从市大型赛事活动经费中拨给“2020新丝路中国模特大赛总决赛”210万元。
2、2020年财政预算安排1500万旅游促销经费。其中安排给我局1155万元；安排给外事、宣传、三亚晨报等相关部门345万元。追加海南岛欢乐节专项经费30万元；追加2020新丝路中国模特大赛总决赛时尚活动周宣传经费30万元；追加“清凉一夏三亚度假”活动专项经费506万元。
二、旅游促销经费使用情况
2020-2020年，我局根据市“两会”精神，深入落实科学发展观，大力开展国际旅游促销活动，推进国际旅游年各项工作，促进旅游产业转型增效。两年旅游促销经费总支出额为2525万元，主要开支来自以下四个方面：

（一）境外客源市场开发、巩固和拓展
赴国际主要客源市场开展旅游宣传促销活动，共投入449万元。
1、2020年投入195万元，用于开展“美丽三亚世界行”系列宣传促销活动。按照“政府做形象、旅游局做管道、企业做产品”的宣传促销模式，组织我市旅游企业赴德国、北欧四国、俄罗斯、波兰、日本、韩国、台湾等主要客源地国家和地区开展旅游宣传促销活动。在巩固日本、韩国、俄罗斯客源市场的基础上，逐步开发北欧、西欧客源市场。
2、2020年投入254万元开发国际客源市场。市委、市政府将2020年定为三亚“国际旅游年”，根据这一定位，我局加大海外客源市场的开发力度，瞄准国际主流市场，大胆创新营销模式，自主策划、组织旅游企业重拳出击目标市场，实现了海外客源市场的突破性增长。
（1）投入164万元参加国际最大的旅游交易平台——德国柏林国际旅游博览会（ITB），并在柏林、法兰克福、巴黎和伦敦举办了四场大规模的旅游推介会。这是我市首次尝试与国家旅游局驻当地办事处、当地旅游机构和官方组织进行合作，中国第一个以城市名义亮相ITB并设立独立展台（103㎡）的城市。
（2）投入42万元开发俄罗斯客源市场。9月份兵分三路在俄罗斯开展组合拳式促销。一是参加国家旅游局和国家文化部共同主办的俄罗斯中国年三大系列活动之一的“伏尔加河文化艺术之旅”旅游促销活动，从莫斯科出发，沿伏尔加河岸9个主要城市开展旅游促销，举办了3场专业旅游推介会。二是参加2020俄罗斯秋季旅游交易会和俄罗斯中国年“海南日”特别活动，并在俄罗斯举办推介、答谢晚宴；三是在俄罗斯圣彼得堡拜访涅瓦旅行社等重要客户，并举办专业旅游推介答谢会。
（3）投入48万元深度开发香港客源市场。香港是我国重要的“国际中转站”，为了吸引更多的海外游客经香港进入三亚，并深度开发香港高端客源市场，我市组织了相关国际旅行社、景区和旅游饭店代表，赴香港开展宣传促销，与香港旅发局和当地旅行商一起推进“一程多站”旅游合作，举办了香港--三亚旅游推介会，组织了百余名香港知名旅行商和媒体参加的联谊活动，共谋两地旅游业发展大计。