样品管理程序.doc

泉州市天合五金艺品厂

编号样品管理程序版本号ATH/QP-27-2011修改状态0

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1目的
确保接收的样品满足检验要求，确保样品在检验期间标识清晰、可追溯，确保样品在存储过程中保持完好，及生产样的更换流程。所有样品不会因为时间及气候等外部因素的影响而造成样品变型，褪色，生霉，污染，，等不良状况，特制定此程序。
2范围
适用于样品的接收、标识、传递、处置、存储，保管，检查，更换的控制。
3职责
检验管理部和样品管理员负责样品的接收。
样品管理员负责样品的存储和保管。
技术发展部和样品管理员负责样品的更换，报废处置。
4控制程序
4.1样品的接收和标识
4.1.1样品到达质检中心后，检验管理部会同样品管理员共同启封验收并记录相关情况。
4.1.2接收样品时，样品管理员记录样品与检验方法中所描述的正常或规定状态是否相符；如果对样品状况有疑问或样品不符合所提供的描述时，应在开始工作前由检验管理部询问客户，要求进一步给出说明，记录讨论内容。
4.1.3样品如有损坏，需要更换或部分更换的样品管理员应填写《样品跟踪及更新表》，通知检验管理部。检验管理部门确认更换后外观检查合格的样品移交样品管理员并给受检单位出具检验样品收据。
4.1.4样品接收后，样品管理员登记并粘贴标识。样品标识用汉字标明检验类别名称，同时标明样品编号和样品序列号。随样品提供的负载及试验所需配件由检验管理部粘贴负载/配件标签。负载/配件标签应用汉字标明检验类别名称及样品编号。
4.2样品的传递
4.2.1检验人员凭检验任务通知单到样品库领取检验样品。
4.2.2样品管理员记录样品领取数量、日期等情况，样品领取人员应签字。
4.2.3检验期间，对检验不合格的样品由检验人员粘贴红色标识，做好样品的传递。
4.2.4检验结束后，由检验人员将检验样品送还样品库，样品管理员验收无误后，办理还样手续。
4.2.5检验管理部填写样品退还单交受检单位，受检单位凭样品退还单和送检样品收据到样品库领取样品。
4.2.6检验人员负责样品在检验期间的保管，因非检验造成的损坏，当事人应如实填写“样品损坏登记单”报检验管理部，检验管理部按《事故处理制度》进行处理。
4.3样品的存储、保管
4.3.1样品管理员负责样品的存储和保管，确保样品在保存期间的完好。
4.3.2样品入库后，应摆放整齐，样品架应有明显标识(“待检”、“检毕”)。
4.3.3对于留存的样品，样品管理员应及时上架保管并粘贴标签；对于检验完毕需留存的样品粘贴“留底样品”标签，并注明客户，订单号码，产品编号等信息；
4.3.4对于有争议的样品，有特殊环境条件要求的样品要进行特殊保管。对于封存的样品，未经质检中心领导人批准，不得拆封。
4.3.5如试验所需借取样品，经质检中心领导人或测试部主任或检验管理部主任签字批准后办理借取手续.
4.3.6对于应予报废的样品，检验管理部提出申请，报质检中心领导人批准后实施。
4.3.7样品库应经常保持整洁卫生，不得损坏、丢失样品，做到账物相符。
4.3.8保管员每一季（3个月）对所有样品进行检查，发现状况不佳时，立即向品质管理剖门反映，经其商讨同意后，向版房申请保养或修补或复制更换。
4.3.9由品管部门或业务对所以样品做不定期抽查，对样品外观，结构，功能做损坏程度检查，对样品标识管理文档做检查。并填写抽查结果报告。
5．作业说明
5.1样品的接收
业务部负责与客户联络,确认客户订单及样品要求,并接收客户样品及相关要求,标示登记后,较交技术部
5.2样品制作
技术部在接到业务转来的的客户样品及相关要求后,依此制作样品;样品完成后再交业务部提交给客户确认.若有相关测试要求时,由品质部负责进行外观、性能测试无误后方可交业务再交客户确认.
5.3客户对提交样品没有异议时,由客户签字确认,传回我司业务,业务将此再转交技术部保存,后续生产时,技术部依此样品为准进行配比,品质部、生产部亦将此样品做检验及生产的依据.
5.4对于客户新开发的产品,在批量生产前,技术部应主导先行进行小批量的试产,试产OK后方可正式进行量产.
5.5若对于原来已量产的产品,只是色彩、外形尺寸、包装方式等不会影响到产品性能及人身安全的不同规格产品,可不进行试产,客户签样完成,即可批量生产.
6．参考文件
《品质手册》
《检验与试验管理程序》
《文件管制程序》
《样品制做保管流程图》

样品制做流程图

非规格品
规格品
客户样品需求
客户图面或样品
客户确认
确认
样品寄出
样品制作通知书
备料（请购）
样品制作
（客户）
工程采购
工程
NG
业务工程
业务工程
NG
业务

7、修改记录
序号修改通知单号主要修改内容更改标