泰鸿生产条件.doc

生产条件审查报告

项目编号：B2012TJ370
企业名称：潍坊泰鸿拖拉机有限公司

审核人：
审核日期：2012年月日

鉴定机构：山东省农业机械试验鉴定站

一、企业基本情况名称：潍坊泰鸿拖拉机有限公司地址：潍坊市潍城区望留镇马家村邮编：261053法定代表人：闫洪先职务：总经理电话：[phone]
传真：联系人：邵国富职务：电话：[phone]
传真：[phone]二、审查依据√农业机械推广鉴定实施办法
√农业机械推广鉴定证书和标志管理办法
√TZ4—2011《生产条件审查》
□其它：三、审查情况1.审查日期：2012年7月29日至2012年7月31日，共3人日
2.审查涉及到的主要部门及人员：质检部、生产部、采购部、市场部
3.涉及到的主要产品型号：TY404（涵盖TY400）、TH554（涵盖TH550）
4.具体审查情况见附件3和附件4四、审查结论□通过□整改后通过□不通过五、审查组签字组长：邱韶峰
审查员：邱韶峰六、附件1.企业基本情况表
2.生产条件审查计划表
3.生产条件审查记录表
4.零部件检查记录表共页
5.不符合项报告共页
6.整改确认报告共页七、说明1.审查是一种抽样检查活动，结果对审查到的内容负责。
2.审查组人员对审查过程中获得的有关被审查企业的信息负有保密责任，未经被审查企业同意不得向第三方泄露（有关法律法规要求除外）。
3.带有□的条款为可选项，审查员在适宜的选项前打√。

附件一
生产条件审查计划表
项目编号：B2012TJ3703
企业名称潍坊泰鸿拖拉机有限公司审查依据TZ-2011《生产条件审查》审查员姓名A（组长）邱韶峰BC主要陪同人员邵国富联络电话[phone]日期时间审查内容及区域审查员2012.07.2915：00-15：30首次会议邱韶峰15：30-17：00查看零部件库及总装车间，审查2.3.1生产设备及工艺装备；2.3.2厂房及环境条件；2.5.3质量控制点的设置；2.5.6不合格品的控制；2.9安全生产。相关部门：生产部、质检部邱韶峰17：00-18：00查看零部件、整机及PTO试验室，审查：2.3.3试验检测仪器和设备；2.3.4仪器设备定期检定或校准2.3.5生产设备与检测仪器维护保养；2.5.5整机出厂检验。相关部门：质检部、生产部邱韶峰2012.07.308：30-9：30办公室，审查2.1.1企业法人资格、办公场所及经营范围；2.1.2农业机械推广鉴定标志的保管和使用及获证产品变更确认。相关部门：质检部邱韶峰9：30－10：00办公室，审查2.2关键岗位人员能力及特殊岗位人员资质邱韶峰10：00-10：30质检部、审查2.4产品标准、图样、工艺文件、试验及检验规则以及文件的控制。相关部门：生产部邱韶峰10：30-11：30外购外协件仓库、采购部，审查2.5.1供应商的管理、2.5.2外购外协件的质量控制邱韶峰14：00－14：30市场部、审查2.6.2用户档案邱韶峰14：30－15：00市场部，审查2.6.1用户投诉及维修服务、2.6.3产品使用和／或维修培训邱韶峰15：00－16：00审查2.7改进邱韶峰16：00－18：00外检科，检查零部件邱韶峰2012.07.318：30－11：30外检科，检查零部件邱韶峰14：00－15：00审查材料的汇总整理邱韶峰15：00－15：30检验组内部会邱韶峰15：30－16：00与企业相关负责人沟通确认审查结果邱韶峰16：00－16：30末次会邱韶峰组长：2012年7月29日
生产条件审查记录表

被审查企业：潍坊泰鸿拖拉机有限公司项目编号：B2012TJ3703
条款审查记录审查结果2.1√2.1.1*企业是具有企业法人资格的农业机械生产者，有《企业法人营业执照》，注册号为370700228072780，住所为潍坊市潍城区望留镇马家村，注册资本为贰仟零贰拾万元，实收资本为贰仟零贰拾万元，成立日期为一九九七年七月十二日，营业期限为二十年，颁发日期为二零一一年七月二十五日，有2011年度检验印章。“经营范围”主要有“生产、销售中、小型四轮拖拉机（限20马力以上），单缸、多缸柴油机，小型装载机、旋耕机、插秧机及多种农机具；技术及货物进出口贸易”。
有《组织机构代码证》，代码为26719464-1、机构类型为企业企业法人，有效期为自2012年6月9日至2016年6月9日。
TY404型拖拉机的配套动力为山东华源莱动内燃机有限公司生产的4L23BT发动机，有《全国工业产品生产许可证》，其证书编号为XK06-002-00134，发证日期为2008年7月18日，有效期至2013年7月17日。TH554型拖拉机的配套动力为江苏