制造过程审核检查表汇总.doc

制造过程审核检查表
星之光实业发展有限公司受审部门：受审部门代表：审核员：审核时间：过程名称：审核班次：
零件/制程编号
Process#制程名称/操作描述
ProcessName/Oper.Description生产设备
Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类
SpecialChar.
Class方法Methods审核发现不合格项编号
Item产品
Product制程
Process产品/制程
规范/公差
Product/Process/
Spec./Tolerance评价/测量技术
Evaluation
Measurement
Technique抽样Sample判定数量
Size频率
Frequency√×
0-1来料检验
板材0-1.1尺寸板厚/铜厚IQC检验AQL0.65II级每批来料检验
阻焊油墨0-1.2可使用性外观无异常
规格型号
有效期限工艺试验2-5桶1次/每季度来料检验酸铜添加剂0-1.3可使用性槽片光亮度
分布状况工艺试验2-5桶每批来料检验
锣刀0-1.4外观依据《检验标准书》放大镜AQL0.65Ⅱ级每批来料检验
兰油
沉铜药水0-1.5可使用性外观无异常工艺试验1卷.
1桶
1张
1卷
1支每批来料检验
硫酸
盐酸
硝酸
氨水0-1.6浓度
含量/包装质量详见《理化实验规范》化验分析详见《理化实验规范》每批零件/制程编号
Process#制程名称/操作描述
ProcessName/Oper.Description生产设备
Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类
SpecialChar.
Class方法Methods审核发现不合格项编号
Item产品
Product制程
Process产品/制程
规范/公差
Product/Process/
Spec./Tolerance评价/测量技术
Evaluation
Measurement
Technique抽样Sample判定数量
Size频率
Frequency√×

0-2TEMP制作激光光绘机
2-01尺寸孔径按照MI要求
客户资料用拍出的客户
原装菲林1张1次菲林制作激光光绘机
2-02尺寸按MI要求用原装检查完成的拼板菲林1套1次零件/制程编号
Process#制程名称/操作描述
ProcessName/Oper.Description生产设备
Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类
SpecialChar.
Class方法Methods审核发现不合格项编号
Item产品
Product制程
Process产品/制程
规范/公差
Product/Process/
Spec./Tolerance评价/测量技术
Evaluation
Measurement
Technique抽样Sample判定数量
Size频率
Frequency√×
1
开料电动剪板机1.1尺寸依照《计划投料单》尺寸要求，
公差±2mm钢直尺测量1PNL每批生产板基板分条机1.2尺寸依照《计划投料单》尺寸要求，
公差±1mm钢直尺测量1PNL每批生产板刨边机1.3外观手感光滑手摸100％每PNL圆角刨边机1.4外观手感光滑手摸100%每PNL烤箱1.5烤板温度130℃目视温控显
示一次每箱测温仪一次每周1.6时间4H目视计时器一次每箱

零件/制程编号
Process#制程名称/操作描述
ProcessName/Oper.Description生产设备
Machine/Tools特性Characteristics特殊特性分类
SpecialChar.
Class方法Methods审核发现不合格项编号
Item产品
Product制程
Process产品/制程
规范/公差
Product/Process/
Spec./Tolerance评价/测量技术
Evaluation
Measurement
Technique抽样Sample判定数量
Size频率
Frequency√×
2
钻孔
SCHMOLL钻机2.1孔径公差及槽尺寸孔径公差及槽长尺寸按MI要求针规、卡尺底板和面板每批每抽底板每批2.2叠板方式3块/叠目检100%每批2.3钻咀寿命400-2400个孔电脑设定100%每批2.4钻孔参数按MI要求电脑设定第一首板每批2.5板面外观无划伤、披峰
孔损目检100%每首100%每首2.6孔位依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.7孔数依客户资料红(绿)片每抽底板每首板2.8孔壁质量孔内无胶渣、钻屑切片1PNL每班每台机零件/制程编号
Process#制程名称/操作描述
ProcessName/Oper.Description生产设备Machine/Tools特