实施过程监控程序.doc

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广州先智软件科技有限公司

文件编号：PI-017-12

实施过程监控程序
GB/T19001-2008idtISO9001-2008

版本：A/0

编制：2012年3月1日

审核：2012年3月2日

审批：2012年3月2日

实施日期：2012年3月2日

目的
及时掌握项目实施/产品研发状况，适当采取措施，根据实际情况进行调整，保证实施的效果及交付物的质量。
范围
适用于软件开发与系统集成部的项目小组，以及综合部。
角色定义
项目/产品经理
由部门经理或者上一领导任命的主管项目实施（软件、集成）/产品研发的负责人。
项目管理专员
公司项目管理专员由综合部指定，专业从事公司层面的项目管理工作。
配置管理专员
配置管理专员由综合部指定，专门从事软件开发的配置管理工作。
角色职责
以下所有提到的职责，只是该角色在实施过程监控程序中的职责，不涉及其他工作职责。
项目/产品经理
提交周报，同时抄送给项目管理专员；
和项目/配置管理专员协调，实施误差纠正措施，并实施。
项目管理专员
收集项目/产品抄送的经理周报，根据他们提供的进度计划，察看项目实施/产研发的进展情况；
如果发现异常情况，需要及时联系项目/产品经理，商讨纠正措施，并在以后的周报中监督执行情况。
配置管理专员
配合项目管理专员，对项目实施/产研发的配置管理情况进行跟踪，如果发现异常情况，需要及时联系项目/产品经理，商讨纠正措施，并在以后的周报中监督执行情况；如果项目计划改变，也需要及时调整自己的工作计划。
工作流程
流程描述
收集信息
项目/产品经理提交周报时，抄送给项目管理专员一份。项目管理专员按照项目分类，进行收集整理，并及时查阅。
比较差异
项目管理专员根据实施进度计划，与实际进度进行比较，关注明显或者潜藏风险的偏差。配置管理专员根据配置管理计划和不断更新的实施进度计划，关注每周的配置情况。
协调纠正
根据项目管理专员和配置管理专员的比较结果，项目管理专员联系项目/产品经理，就发现的情况、偏差，商量并记录纠正措施。
获得纠正措施后，项目/产品经理需要尽快执行纠正措施，并尽快反映在以后的周报中。
发布结果
如果项目实施/产品研发的进展情况良好，没有重大偏差和隐藏风险，可以以月为单位，发布《项目质量月报表》。
如果项目实施/产品研发过程中发现重大偏差和隐藏风险，可以根据软件开发、开发部、综合部经理或者经理以上级别领导的要求，调整汇报的频率。
《项目质量月报表》由项目管理专员发布。
《项目质量月报表》发布对象：
主送软件开发、开发部、综合部经理和经理以上级别领导。
流程结束说明
过程监控程序是一个循环往复的特殊程序，从工程启动开始，直至工程结束。
流程图

相关文件
（暂无）
记录文件
《项目质量月报表》