工贸企业标准化文件记录清单.xls

管理要素序号文件/资料名称一、目标1安全标准化总体实施方案安全标准化各阶段工作实施计划安全标准化培训、活动记录2《安全生产目标管理》安全生产目标的宣传、培训记录公司各部门年度安全生产目标责任书各部门内部人员安全生产目标责任书各部门年度安全生产目标实施计划安全生产目标考核的评估报告二、组织机构和职责1公司安全管理组织机构图、安全管理网络图公司主要负责人、安全管理人员安全管理资质清单、证件复印件公司注册安全工程师清单安全环保部人员情况清单2《安全生产会议管理规定》安全生产领导机构会议纪要安委会会议通知、议题、签到、整改落实资料3《安全生产责任制》安全生产责任制考核记录责任制定期评审记录责任制的培训记录三、安全投入1《安全生产费用管理制度》安全生产费用使用台帐公司工伤保险费、安全生产责任险缴纳的档案、资料员工工伤保险记录、档案四、法律法规与安全管理制度1《法律法规标准规范管理》公司适用法律法规清单部门适用安全法律法规清单法律法规培训计划法律法规培训记录法律法规融入到规章制度的评审记录2《文件和档案管理制度》安全生产档案3《文件管理制度》《领导现场带班制度》《班组岗位达标》规章制度、操作规程评审、修订记录、资料规章制度、操作规程的培训、学习记录文件清单岗位安全操作规程清单文件和操作规程的发放、回收清单五、教育培训1《安全教育培训管理》公司、部门安全培训需求征集记录公司、部门安全教育培训计划部门安全培训计划变更记录员工安全教育台帐安全管理人员台账及资质证书新进员工三级安全教育台帐四新培训材料、记录安全培训效果评价记录外协施工人员安全教育台帐和记录外协施工人员现场安全教育台帐外来临时入厂人员安全教育台帐2《特种作业人员管理》特种作业人员台帐、证书3安全文化建设安全文化实施方案与记录六、生产设备设施1《建设项目三同时管理制度》建设项目三同时的资料档案建设中的变更记录建设项目现场2《设备设施安全管理》生产设备、设施台帐安全设施台帐安全设施的检查、维护记录防雷防静电设施台帐防雷防静电设施检测记录设备设施检维修计划及检修方案设备设施检维修方案培训记录和安全交底记录检维修记录及现场锅炉台账及档案厂内机动车台账及档案变配电系统档案手持电工工具台账及档案临时用电记录电焊机台账及档案设备设置及运行现场《特种设备管理制度》特种设备档案部门特种设备台帐特种设备运行故障、事故记录、检维修档案特种设备及安全附件校验、检验记录、档案压力容器台账及档案（包括空气压缩机、气泵、储气罐）气瓶台账及档案起重机械设备台账及档案3《生产设备设施验收管理》《生产设备设施拆除和报废管理》设施拆除报废工作计划设备设施拆除和报废记录4《施工和检维修安全管理》年度综合检维修计划装置检修工作计划设备检维修作业票据七、作业安全1《危险性作业安全管理制度》《危险区域动火作业安全管理》《进入受限空间作业安全管理》《高处作业安全管理》《大型吊装作业安全管理》《交叉作业安全管理》《临时用电作业安全管理》各类安全作业票证2《警示标识和安全防护管理制度》危险场所警示标志、告知牌检维修、施工现场设置警戒、警示标识职业危害公告栏设置风向标3《相关方及外用工单位的管理》外协施工单位资质审查记录外协施工单位评价记录外协施工单位安全生产责任书外协施工单位资质、业绩档案、特种作业人员资质外协施工单位资质审查记录合格承包方名录采购、运输分析记录供方评价记录、档案合格供应方名录、资质档案4《变更管理制度》《变更申请表》变更记录、台帐变更的风险评价、风险控制变更实施后的验收、评价报告变更后的培训记录八、隐患排查1《隐患排查管理制度》隐患排查工作方案隐患排查方法《安全检查管理制度》安全检查计划安全检查表安全检查台帐安全检查的整改、验证台帐、资料。隐患治理方案隐患台帐重大隐患档案重大隐患的治理、整改、验证档案企业无力整改的重大隐患，应有向政府报备的资料、档案，以及防护措施。不具备整改的隐患，有防范措施、计划书。安全生产分析报告安全生产预警指数系统九、重大危险源监控1《风险评估和控制管理》风险评价范围危险源辩识、风险评价和风险控制工作计划书危险源辨识汇总表重大风险清单重大风险档案危险源培训记录风险控制情况检查记录风险定期评审、评价记录风险变更评价2《危险物品及重大危险源安全管理》重大危险源清单重大危险源档案重大危险源监控报警系统的设置情况和报警记录重大危险源安全评估重大危险源的设备、设施的检查、检验记录重大危险源设置安全警示标识和危险源点警示牌重大危险源应急预案应急预案的培训、演练记录重大危险源的备案材料重大危险源培训记录公司危险化学品清单公司危险化学品档案危险化学品安全技术说明书、安全标签危险化学品MSDS危化品宣传、培训、告知记录十、职业健康1《职业健康管理》职业危害申报材料职业卫生档案员工健康监护档案职业危害场所监测计