办公室物品申购领用制度.doc

办公室物品申购领用制度
一．目的为规范公司办公用品管理，使之即满足员工工作需要又杜绝铺张浪费，特制定本办法。二．适用范围公司内所有部门及分公司办公用品的采申购、领用管理。三．办公用品申购1各部门根据工作需要如实填写《办公用品申购单》交办公室。2办公室统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后呈报办公室主任审核同意后实施采购任务。

四．办公用品采购
1为有效完成采购任务，原则上由办公室统一负责实施采购任务。2对专业性办公用品的采购，由所需部门协助办公室共同进行采购。3临时急需办公用品可经办公室同意后由使用部门自行采购。4对单价大于500元以上办公用品的采购，应先进行询价、比价、议价，并将最终议定价格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。

四．办公用品入库
1办公室指定专人保管办公用品，对购置的办公用品认真进行登记，并定期清点，做到帐物相符。
2办公用品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由办公室办公用品管理人员登记入库；对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。3办公用品采购发票应由办公室主任签字确认入库后，方可报销。

五、办公用品领用
1员工领用办公用品应填写《办公用品领用登记表》。每次领取办公用品的品种、数量要详细登记，并由领取人签名。2员工领用单价在人民币100元以上的办公用品，须经部门主管核准同意。