IATF16949质量管理体系绩效评价.pdf

绩效评价

1监视、测量、分析和评价
1.1总则
公司最高领导层通过识别质量管理体系过程监视的需求，采用适宜的方法、
适当的时机对质量管理体系过程进行监视，分析过程监视的能力结果，对
比策划的目标，评价过程监视的能力结果能否实现策划的目标，并采用适
当的方法对不能满足策划目标的过程能力进行整改，以确保体系的有效性。
产品制造过程的监视和测量，主要是对影响过程能力的因素（4M：人、机、
料、法；1E：环，）进行监视和测量，采用适当的方法控制4M1E，监视其变
更，确保产品的符合性。
公司最高领导确定了：
a)对产品实现过程的监视和测量；
b)确定了相应的手段（CPK/CMK/KPI）对过程监视和测量，通过对过程的监视
结果进行分析和评价，确保监视结果有效；
c)监视和测量工作是每天进行，在确定的周期内进行结果统计；
d)确定了定期进行产品审核、过程审核、体系审核、管理评审的评审时机对
监视和测量的结果进行分析和评价。
1.1.2统计工具的识别
公司利用DFMEA对产品先期策划过程的风险进行分析，利用PFMEA对产品
实现过程的风险进行分析，利用控制计划对过程实现的统计工具进行了识
别和确定。
1.1.3基础统计概念知识
公司利用培训让从事数据收集、分析和管理的人员了解统计概念和使用统
计工具。
1.2顾客满意
a)过程名称：SP11-顾客满意度
b)涉及条款：
1.2；1.2.1。
c)过程输入：
☆外部顾客调查反馈的信息☆内部顾客调查反馈的信息
☆顾客满意度的计算规则☆风险分析
d)过程输出：
☆顾客满意度调查结果☆顾客满意度分析报告
☆改进建议
e)过程所有者及相关人员：
▲总经理销售部△品质部采购部财务部制造部技术部人力资源部
f)过程资源：
通讯设施、网络、办公设施
g)过程指标：
☆顾客满意度
h)相关文件：
☆《顾客满意度控制程序》
i)过程归口部门：
销售部
j)过程描述：
本过程描述了顾客满意度监视的管理要求，本过程由销售部组织实施，确
保顾客满意度监视的管理要求符合体系运行的有效性。

1.3分析和评价
a)过程名称：MP6-分析和评价
b)涉及条款
1.3；1.3.1。
c)过程输入：
☆公司经营中的各项指标☆顾客满意和不满意情况
☆产品的符合性☆过程、产品的质量趋势
☆产品实现过程使用的成本☆风险分析
☆体系的要求
d)过程输出：
☆预防成本数据☆鉴定成本数据
☆内部故障成本数据☆外部故障成本数据
☆优先解决的问题点
e)过程所有者与相关人员：
▲董事长财务部△制造部技术部品质部销售部人力资源部采购部
f)过程资源：
通讯设施、网络、办公设施
g)过程指标：
☆质量成本率
h)相关文件：
☆《质量成本控制程序》；
i)过程归口部门:
财务部
j)过程描述:
本过程描述了分析和评价的管理要求，本过程由财务部组织实施，确保分
析和评价的管理要求符合体系运行的有效性。

2内部审核
a)过程名称：MP4-内部审核
b)涉及条款：
2；2.1；2.2；2.2.1；2.2.2；2.2.3；2.2.4。
c)过程输入：
☆质量管理体系的要求☆顾客的要求
☆产品的符合性要求☆制造过程的符合性要求
☆审核计划的要求☆重大的顾客反馈信息/质量
问题
☆工艺文件、规范☆体系文件
☆风险分析
d)过程输出：
☆年度审核方案☆产品审核计划、记录、报告
☆过程审核计划、记录、报告☆体系审核计划、记录、报告
☆审核不符合报告、整改记录☆会议签到
e)过程所有者与相关人员：
▲董事长人力资源部△品质部制造部技术部采购部财务部项目部
内审员
f)过程资源：
会议场地、办公设施、通讯网络
g)过程指标：
☆质量体系审核按计划完成率；
☆过程符合性Epg；
☆质量特征值QKZ；
h)相关文件：
☆《内部审核控制程序》
i)过程归口部门：
品质部
j)过程描述：
本过程描述了内部审核策划、实施的管理要求，本过程由人力资源部组织
实施，确保内部审核策划、实施的管理要求符合体系运行的
--内部审核策划：
品质部负责制定年度审核总计划，品质部负责制定产品审核实施计划，品
质部负责制定过程审核、体系审核实施计划。
--内部审核实施：
品质部负责产品审核的工作实施，实施记录交品质部存档；品质部负责过
程审核、体系审核的工作实施，内审员负责过程审核、体系审核的审核检
查，实施记录交品质部存档

3管理评审
a)过程名称：MP5-管理评审
b)涉及条款：
3；3.1；3.1.1；3.2；3.2.1；3.3；3.3.1。
c)过程输入：
☆以往管理评审所采取措施的情况☆风险分析和机遇应对
☆顾客反馈的信息☆内部审核的结果
☆产品实现过程的情况☆供方的绩效
☆资源的充分性☆改进的机会
☆各部门的评审报告☆体系运行的评审