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GSP管理程序流程图.pdf

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word格式-可编辑-感谢下载支持 1.购进业务流程图 生产、经营许可证、营业执质量部门会同生产企业许可证 照GSP、GMP证书，供货方其它部门、主营业执照 销售人员法人委托书及身管领导审批批准文号批件 份证明件质量标准 该批号出厂检验报告书 包装、标签、说明书、物价批文 采购部填写首采购部填写首 营企业审批表营药品审批表 首营企业首营药品 首营审批 缺货情况 应注明质量条款、法定质量标准、 销售情况 批准文号、检验报告、产品合格证、 包装、标识符合规定和运输要求； 购进原则购进计划采购定单进口药品：进口药品注册证、口 岸检验所检验报告书或者通关单 采购员按月、按年 法定资上报进货计划表 质、法人向供应商定货生成购进记录: 委托书品名、剂型、规格、有 证明、生效期、生产厂商、供货单 产批件质量部和采购部讨位、购进数量、购进日期 论审批 主管领导签字 保存有效期 后一年、不少 于三年 2.药品验收、入库的操作程序word格式-可编辑-感谢下载支持 供应商送货到仓库 清点数量、检查包装完发现问题拒收或者在供应 保管员收货 整、坚固、受潮、水浸等商送货回执上详细说明 情况 保管员在供应商送 送货单保留特殊药品管理药品，外面药品 货单上签字 标签，说明书有规定的标识和 警示说明； 药品外观检查 处方药和非处方药按分类管 药品放入待验产品合格证 理要求，标签、说明书有警示 区待验药品品名、规格、数量、 标识或者说明语，非处方药有国 批准文号 家规定专有标识; 注册商标、药检报告等 进口药品有标签有中文说明、 验收员严格按 主要成份、注册证号有中文说 照规定验收 明 日期、品名、剂型、规格、供货单 填写验收记录位、生产企业、生产批号、数量、 有效期、批准文号、药品外观质量、 验收结论、验收员 验收单 不合格品填写药 品拒收报告单 微机操作员根据 凭验收单做入库 质量部审批 入库单 拒收单 库管员打印的入保存至超过药品有效 库凭证办理入库期一年，不少于3年 根据药品分类，分 登记台账 库区存放 3.药品养护的操作程序 word格式-可编辑-感谢下载支持 在库药品近效期品种 合理存入药品 存放两年以上品种 质量人员指导 湿温度检查 保管员工作易变质品种 质量检查技术指导 独家代理品种 每月质量抽查 质量检查首营品种 每季质量巡查 已发现不合格品种 重点养护品种质量检 质量可疑的相邻批号 可疑 养护内容包括：溶液的澄明 挂黄牌标志，暂停 度、溶液的颜色； 发货，通知质管部 药品的外观：发霉异物、潮解、 及时处理 析出、麻面、残缺等药品的装 量、分量差异 上报质量部裁决、 打印《商品停售通知单》 进一步确认或者送检 进行抽验 解除停售商品通打印《商品质量复查通知单》 知单，可以销售 是 不可疑 合格 可以正常销售 否 放入商品不合格区 有效期是否临否 是 打印《效期商品催销表》 4.药品销售的操作程序word格式-可编辑-感谢下载支持 销售人员接待客户 （电话或者传件计划） 是 缺货登记采购员商品采购流 缺货否 否 销售开票人员在系 统中录入 现金购买客户 凭证销售单到财务 销售单 付款 仓库人员根据销售 单做出库处理 出库单 财务科登记往来帐 打印出库凭证 增加应收款 复核员库房出库复核 否 合格否进行冻结商品不合格区 是否 是 二次复核 特殊商品通过否 否通 库管员发货 打印出库复核记录 5.药品出库复核的操作程序word格式-可编辑-感谢下载支持 保管员根据出库凭证按货位保管员根据出库凭证按货 位拣货，拣货， 发现以下情况不得发货：包装内有异 常响动和液体渗透；外包装破损、封 到货位确定发货批号等信息不得发货 口不牢、补垫不实、封条严重损坏等； 后将药品看搬运到待发区 包装标识含糊不清或者脱落；超过有效 期 保管员将药品放到待发区 后，在出库凭证上签字 复核人员对出库药品复核：购货单位 复核人员核对无误后签字名称、数量、品名、规格、批号、生 产厂家、有无药检报告等信息 出库复核记录：出库日期、购货单位、 填写《出库复核记录》品名、剂型、批准文号、规格、批号、 有效期、生产厂商、数量、质量状况、 复核人 药品交运输部门 6.药品配送的操作程序word格式-可编辑-感谢下载支持 保管员在拆零复核对照实物进行 发货员对出按照货位分发 区拣货，并将药项目数量核对和质 库凭证确认拣货单 品送拼箱区指量检查，并做好出库 定货位复核记录 遵循及时、准确、发货员按拣货制作含有购货 安全、经济的原单发货，