过程审核检查表.pdf

过程审核检查表(VDA6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产
Page1of11
要素要求及提问10860得分说明

要素1：过程开发的策划
1.1是否已具有对产品的要求？
---顾客要求
---法规，标准，规定
---物流方案
---技术供货条件（TI）
---质量协议/目标协议
---重要特性
---材料
1.2是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
---顾客要求
---成本
---进度表：策划认可/采购认可，样件（样车）/试生产，批量生产起始
---更改的保证方案（批量生产起始时的问题等）
---定期向企业领导汇报。
1.3是否已策划了落实批量生产的资源？
---顾客要求
---原材料的可提供性
---具有素质的人员
---全过程时间/单台设备（装置）产量
---房屋、场地
---设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室设备
1.4是否了解并考虑到了对生产过程的要求？
---顾客要求
---法规要求
---能力验证
---设备、模具/工装及检验、试验设备的适合性
---搬运，包装，贮存，标识。

备注：采用1/4原则，每个提问的得分可以是0、6、8、10分，0表示完全不符合、6表示部分不符合、8表示绝大部分符合、10表示完全符合。符合选择在分值“□”内划“√”
A-04-051-03A0

过程审核检查表(VDA6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产
Page2of11
要素要求及提问10860得分说明

1.5是否已计划/已具备项目开展所需的人员技术的必要条件？
—项目领导，项目策划小组/职责
—具有素质的人员
—设备，模具，生产装备/检验器具，辅助工具，实验设备
—通讯方式（例如：数据远程传送）
—在策划期间来自/发向顾客的信息（定期碰头，会议）
1.6是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？要求/说明
—所有生产工序，也包括供方的
—顾客要求，功能
—重要参数/重要特性
—各有关部门的参与
2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
—顾客要求
—各生产工序，也包括供方的
—重要参数/重要特性，法规要求
—材料
2.2是否制订了质量计划？
—确定、标识出重要特性
—制订检验流程计划
—配置设备和装置
—在产品落实的适当时间点进行的检验
---澄清验收标准。
2.3是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？要求/说明
—产品试验（例如：装车试验，功能试验，寿命试验，环境模拟试验）
—首批样品
—重要产品特性/过程特性的能力证明
—物流运输方案（例如：通过试发货运输了解包装的合适性）
—设备，检测设备。

备注：采用1/4原则，每个提问的得分可以是0、6、8、10分，0表示完全不符合、6表示部分不符合、8表示绝大部分符合、10表示完全符合。符合选择在分值“□”内划“√”
A-04-051-03A0

过程审核检查表(VDA6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产
Page3of11
要素要求及提问10860得分说明

2.4是否为了进行批量生产认可而进行在批量生产条件下的试生产？
—过程能力调查
—检具能力调查
—生产设备的批量生产成熟性（测量记录）
—首批样品检验
—人员素质
—作业指导书，检验指导书
2.5生产文件和检验文件是否具备且齐全？
—过程参数（例如：压力，温度，时间，速度）
—机器/模具/辅助器具的数据
--检验规范（重要特性，检验，测量和试验设备，方法，频次）
—过程控制图的控制限
—机器能力验证，过程能力验证
—作业指导书
—检验指导书
—缺陷发生状况的现时信息。
2.6是否已具备所要求的批量生产能力？要求/说明
—顾客要求
—原材料可提供性
—具有素质的人员
—缺勤时间/停机时间
—设备，模具，生产/检验设备，辅助工具，实验室装置
—运输器具，周转箱，仓库。
其他要求：

备注：采用1/4原则，每个提问的得分可以是0、6、8、10分，0表示完全不符合、6表示部分不符合、8表示绝大部分符合、10表示完全符合。符合选择在分值“□”内划“√”
A-04-051-03A0

过程审核检查表(VDA6.3过程审核提问/检查表)———产品诞生过程/批量生产
Page4of11
要素要求及提问10860得分说明

B部分：批量生产（均胜UPPer364/362）
要素3：供方/原材料
3.1是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？要求/说明
—供方会谈/定期服务364产品的供方能力评价？
—质量能力审核，例如：审核结果/认证证书
—实物质量评定（质量/成本/服务）。
3.2是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？要求/说明
—足够的检验可能性（实验室和测量设备）IQC来料检验