A7[1][1].4生产过程控制与确认管理程序.doc

质量管理体系程序文件
文件编号：GTQS-A7.4
生产过程控制与确认管理程序
版本号：A修改状态：0

第页共NUMPAGES5页
1目的和范围
为达成生产目标，保证产品品质，管理产品质量的生产过程，特制定本程序。本程序规定了生产工序质量的控制，重要品质特性工序确认的内容方法等要求。本程序适用于生产过程的质量管理。

2定义
生产过程：从原材料、零部件纳入使用开始，到产品车在总装车间下线为止的产品制造过程。
重要品质特性工序：具有重要品质特性的零部件的所有工序，和一般零部件的生产过程中与重要品质特性有关的工序。

3职责
3.1制造部为本程序的归口管理部门：
a）负责接受并执行生产管理部生产计划科发出的生产计划；
b）负责编制操作规程；负责对重要品质特性工序质量实行监控，提出及实施改进措施。
c）负责提供生产过程中所需要的设备和设施。
d）负责按需求自行取用原材料和零部件，并在使用后将看板投放到指定回收位置。
3.2技术中心负责提供表述产品特性的设计图样、技术标准。
3.3生产管理部资材物流科负责提供生产过程中使用的原材料和零部件，在原材料和零部件使用后，资材物流科负责回收原材料和零部件看板。

4流程图
见附件。

5程序内容
5.1工作目标
目标制定和内容：制造部各科根据公司目标，制定合理的年度质量目标，制订各科品质推进计划并实施。
5.2重要品质特性管理
5.2.1技术中心负责提供表述产品特性的信息，即设计图样、技术标准等。质量方针和目标，标明重要品质特性“汽车指定番号打刻”、“安全件”、“法规件”、“环保件”的指定符号（见表１）。
表１：
符号品质特性标注要求标注级别指
汽车指定番号打刻根据相关法律和公司规定，在图纸上相对应的位置，注明指定的品质符号技术标准指定的全部位置Ｓ
安全件Ｒ
法规件E
环保件5.2.2制造部根据技术中心提供的产品技术资料和公司质量目标，制订重要品质特性（见表２）。根据重要品质特性（见表１、表２），制造部各科应在作业要领书对应位置标注重要品质特性（见表２）。
表２：
符号品质特性标注要求标注级别雨
防漏雨特性由公司、制造部、质量部决定后，在指定部品的作业要领书上标明根据公司、制造部质量方针决定的部品及位置锈
防锈特性重
重要品质部位在指定工序的作业要领书上标明根据制造部各科质量目标决定5.2.3根据以上的原则，制造部各科应建立重要品质特性工序清单，制定相应的操作规程(即ＱＣ工程图、作业要领书、作业标准书)。所有重要品质特性工序应该按操作规程进行确认，对所使用的设备要进行认可，并按规定的工艺参数进行连续的监控。
5.2.4当客观条件变更并影响到产品质量时，要按照本程序5.2.3进行再确认，并填写相关记录。
5.3生产过程中的品质管理
5.3.1制造部各科识别本工序内的重要管理部品，将重要管理部品登记在《重点管理部品清单》上。
5.3.2制造部各科对本工序内所有部品（包含一般部品）的质量管理点和质量管理项目进行设定，并设定管理方法和记录方法。
5.3.3制造部各科每年一次作成工序内检查、保全和教育的基本计划，每月检查实施效果和进行计划调整，并保留检查结果。
5.3.4制造部各科分别作成制造、检查、点检保养、教育训练、异常处理等各项作业的作业要领书。
5.3.5制造部各科在量产前按照基本计划和作业要领书对科内员工进行教育和训练。
5.3.6量产中，制造部各科根据GTQS-A7.4-01《工序质量管理规程》，按照作业要领书要求进行作业和记录，并对已经发生的品质问题，分别作出发生源改善对策和再流出防止对策。

6相关程序、规程文件及质量记录
6.1相关程序文件
GTQS-A8.3《过程监视测量管理程序》
6.2相关规程文件
GTQS-A7.4-01《工序质量管理规程》
6.3质量记录
无
7更改记录
更改日期更改条款更改内容摘要更改
通知号更改人批准

附件：工作流程图
过程
部门
制造部各科质量部生产管理部技术中心设备科
设施科制订品
质目标设定制造部各科目标
公司
目标
重要品质特性管理重要品质特性工序设定
变化点管理
变化点管理
重要品质特性部品设定
产品图纸、技术标准
生产过程品质管理防止再发生对策
防止流出对策
报告
品质检查记录
标准作业培训计划
按照作业要领作业
作业要领书作成

公司级品质会议

生产计划
生产过程各部职责过程中物流
部品材料取用
提供测量工具
部品材料看板管理
原材料、零部件提供
设备维护
设施维护