部门决算分析报告范文.docx

部门决算分析报告范文第1篇
部门决算分析报告范文第1篇（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。2021年决算收入2363万元，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2359万元，占全年总收入的%；事业收入元，占全年总收入的%；政府性基金预算拨款4元，占全年总收入的%。2021年，本部门决算支出2363万元，其中：基本支出2363万元，（人员经费1525万元，日常公用经费839万元），占全年总支出的100%；项目支出0元，占全年总支出的0%。（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。2021年收入实际完成2363万元，比上年减246万元，下降%。主要原因是：严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2359万元，比上年减246万元，下降%。主要原因是：严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，政府性基金财政拨款收入完成4万元，上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年减少0万元，变化的主要原因是：0；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年减少0万元，下降0%0。2021年，本部门支出2363万元，比上年减少86万元，下降%；变化的主要原因严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，其中：基本支出完成2363万元，比上年减少86万元，下降%；变化的主要原因严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，项目支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；人员经费完成1525万元，比上年减少58万元，下降%，变化的主要原因：严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约；公用经费完成839万元，比上年减少28万元，下降%，主要是严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约。部门决算分析报告范文第2篇（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。2021年，本部门年初预算收入2319万元，比上年增加31万元，增长%。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2319万元，比上年增加31万元，增长%,，其他收入年初预算收入万元，与上年持平；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2363万元。2021年，本部门年初预算支出2319万元，比上年增加31万元，增长%,其中：基本支出年初预算2319万元，比上年增加31万元，增长%,项目支出年初预算0万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为2363万元。2021年收入实际完成2363万元，比上年减246万元，下降%。其中：一般公共预算财政拨款收入完成2359万元，比上年减246万元，下降%。政府性基金财政拨款收入完成4万元，上级补助收入完成0万元，比上年0万元；事业收入完成0万元，比上年减少0万元，0%，变化的主要原因是：0；经营收入完成0万元，比上年0万元,增长(下降)0%，变化的主要原因是：附属单位上缴收入完成0万元，比上年0万元；其他收入完成0万元，比上年减少0万元，下降0%。2021年，本部门支出2363万元，比上年减少86万元，下降%；其中：基本支出完成2363万元，比上年减少86万元，下降%；项目支出0万元，比上年减少0万元，下降0%；人员经费完成1525万元，比上年减少58万元，下降%，公用经费完成839万元，比上年减少28万元，下降%。（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。2021年，本部门年初预算收入2319万元，比上年增加31万元，增长%,增减变化的主要原因是：人员异动，增加3人。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算2319万元，比上年增加31万元，增长%,，其他收入年初预算收入万元，与上年持平；年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：收入调整预算数为2363万元。2021年，本部门年初预算支出2319万元，比上年增加31万元，增长%,增减变化的主要原因是：人员异动，增加3人。其中：基本支出年初预算2319万元，比上年增加31万元，增长%,项目支出年初预算0万元，年度执行中因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整情况，主要变化是：支出调整预算数为2363万元。2021年收入实际完成2363万元，比上年减246万元，下降%。主要原因是：严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，其中：一般公共预算财政拨款收入完成2359万元，比上年减246万元，下降%。主要原因是：严格执行中央八项规定制度，量入为出，厉行节约，政府性基金财政拨款收入完成4万元，上级补助收入完成0万元，比