软件项目验收资料清单.pdf

第一阶段：项目立项阶段
编号名称形式介质
1立项审核材料（立项申请、批复）
项目建设方案
招标文件
投标文件
中标通知书文档电子、纸质
项目合同文档电子、纸质

第二阶段：项目建设阶段
编号名称形式介质
技术方案
实施方案
需求输入表
软件需求分析报告
软件需求分析评审
系统概要设计报告
软件详细设计报告
数据库设计报告
软件测试验收报告
软件设计过程评审表
软件设计过程评审报告

项目开发计划
项目变更文件（附件项目变更审批）
项目会议纪要（邮件、会议纪要）
工作周报

第三阶段：项目试运行及验收
编号名称形式介质
系统功能测试报告
系统性能测试报告
项目总结报告
项目源代码
软件源代码走查报告
项目测试计划
项目测试报告
培训计划
（附件：培训材料、培训记录）
培训材料
培训记录
系统安装维护手册（管理员）
用户操作手册（业务员）
试运行报告
2初验申请（初验方案、项目总结报告）文档电子、纸质
初验方案
项目总结报告
项目级质量保证活动列表

项目生
备注（参考组织库中
命周期活动类型活动对象频率使用的检查单
QA数据）
阶段
可行性分析报告按照WBS进度计划参照文档模板
评价工作产
立项阶项目初始估算按照WBS进度计划参照文档模板
品
段项目任务书按照WBS进度计划参照文档模板
评价过程项目立项过程按照WBS进度计划立项阶段检查单

过程裁剪按照WBS进度计划参照文档模板

WBS（进度计划）按照WBS进度计划参照文档模板

评价工作产详细估算表按照WBS进度计划参照文档模板
计划阶
品项目计划按照WBS进度计划参照文档模板
段
风险管理计划与跟踪表按照WBS进度计划参照文档模板
配置管理计划按照WBS进度计划参照文档模板
度量与分析计划按照WBS进度计划参照文档模板
项目计划评审报告按照WBS进度计划参照文档模板
评价过程项目计划过程阶段末计划阶段检查单
评价工作产产品需求规格说明书按照WBS进度计划参照文档模板
需求阶
品需求跟踪矩阵按照WBS进度计划参照文档模板
段
评价过程需求开发和管理过程阶段末需求阶段检查单
评价工作产设计说明书按照WBS进度计划参照文档模板根据历史数据重点检
设计阶
品制作购买复用分析表按照WBS进度计划参照文档模板查
段
评价过程技术解决过程阶段末设计阶段检查单
代码按照WBS进度计划参照编码规范

评价工作产模块测试完成报告按照WBS进度计划参照文档模板

品
编码集产品集成计划按照WBS进度计划参照文档模板
成阶段用户操作手册按照WBS进度计划参照文档模板

评价过程技术解决和产品集成过程阶段末编码阶段检查单

按照WBS进度计划参照文档模板
按照WBS进度计划参照文档模板
评价工作产
测试阶按照WBS进度计划参照文档模板
品
段系统测试报告按照WBS进度计划参照文档模板
BUG记录按照WBS进度计划参照文档模板
评价过程验证与确认过程阶段末测试阶段检查单
项目总结报告按照WBS进度计划参照文档模板
评价工作产
交付/结项目监控情况分析结项时参照文档模板
品
项阶段发布申请表按照WBS进度计划参照文档模板
评价过程发布和验收过程阶段末交付阶段检查单
项目状态报告至少审计3次参照文档模板
评价工作产项目度量与分析报告至少审计3次参照文档模板
全阶段
品里程碑评审报告至少审计3次参照文档模板
里程碑评审会议纪要至少审计3次参照文档模板
风险管理计划与跟踪表至少审计3次参照文档模板
至少审计3次
问题跟踪一览表参照文档模板

至少审计3次
同行评审报告参照文档模板

基线及产品发布申请单至少审计3次参照文档模板

基线状态报告至少审计3次参照文档模板
变更申请单当需求变更的时候参照文档模板
变更申请一览表当需求变更的时候参照文档模板
当发生决策分析活动
DAR计划参照文档模板
的时候
当发生决策分析活动
DAR报告参照文档模板
的时候
当发生决策分析活动
DAR评价表参照文档模板
的时候
当发生原因分析和解
CAR计划参照文档模板
决活动的时候
当发生原因分析和解
CAR报告参照文档模板
决活动的时候
周例会活动每周周例会检查单抽查率不小于20%
需求变更活动当需求变更的时候变更管理过程检查单抽查率不小于20%
评价过程基线建立活动当建立基线的时候基线建立活动检查单抽查率不小于20%
技术评审活动当发生技术评审时技术评审活动检查单抽查率不小于20%
里程碑评审活动阶段里程碑评审时里程碑评审检查单抽查率不小于20%

信息化项目验收文档清单

1、项目设计方案；

2、施工组织设计方案；

3、施工进度计划；

4、项目经理证书及项目经理委任书；

5、项目人员保密协议；

6、实施单位施工资质证书；

7、项目开工申请；
8、项目设备自检报告；

9、设备报验申请、设备清单及