IATF16949质量管理体系建立方案.pdf

一、第一阶段：咨询内容说明

序号咨询阶段项目人日说明

1顾客现状及需求分析不计
一体系设计准备阶段2质量体系诊断（IATF16949）0.5P9
3推行工作准备0.5
4质量方针和目标的设计0.5
5组织结构的设计0.5P11
二体系设计阶段6职能分配和职位职责的设计0.5
7体系文件构架的设计1
P12
8业务流程的设计2
9IATF16949基本理念培训1
10IATF16949理解与实施培训1
三基础培训阶段P13
11IATF16949相关手册体系培训1
12体系文件修改培训（总要求）0.5
13体系文件修改现场辅导1P13
14审查修订文件（1）0.5P16
四体系建立阶段15组织文件讨论2
16修订文件（2）1P16
17文件审批和发布0.5
18体系运行总动员0.5
19体系文件实施培训1P18
20体系文件运行指导和检查1
五体系实施阶段21质量体系IATF16949完善化1
22管理层培训1
P18
23内审员培训（IATF16949）2
24管理专项培训（5S&JIT）2
25内部质量审核11P19
26QSR,FMEA,SPC,评审1
P20
六体系评价与改善阶段27MSA,PPAP,APQP,QSA及管理评审2
28内部质量审核22
P20
29体系纠正及改进1
30预评审1
31不合格项整改不计
七评审认证阶段P21
32认证准备培训不计
正式评审获证不计
八认证后维持阶段33维持服务不计P22
共计30日

1

二、第二阶段：体系设计阶段

1、质量方针和目标的设计

根据IATF16949要求，最高管理者应制定质量方针，并在相关职能和各层次上建立质量目标（分长期3-5年，

短期1-2年），我们将根据体系诊断的结果，辅导制定适合于公司的总体质量目标及各职能、各层次的目标，包括

产品的实物质量（如合格率、直通率）及质量水平、服务质量（如服务水平、交货期）、顾客满意度等指标。质量

目标可以每年加以修行。质量方针在质量手册中加以描述。质量目标在手册或以另外的文件方式加以发布，并且

每年在公司召开的管理评审会议上对目标的实现情况进行评估并制定下一年度的质量目标。

2、组织结构的设计

公司发展要求及管理风格与高层管理人员一起讨论并确定公司的组织结构，目标是建立一个扁平、高效、畅

顺、低成本运作的构架，必要时运用组织结构重组的管理原则对现有的构架进行适当的更改，以适应管理体系有

效运行的需要。

本阶段输出文件包括：

a）公司组织结构图（含职位关系-依IATF16949）

b）公司组织责任职权（含职位关系-依IATF16949）

3、职能分配和职位职责的设计

根据制定的公司组织结构图，及对公司现有的体系的分析将各部门的职位职能进行分配，确定与管理体系要

求有关的《部门职能分配表》。

对职能进行初步分配以后，各职能需要规定详细具体的职责、权限及关系，形成公司系统的职位说明书。通

常由上一级规定下一级的职责权限，因此可以由上一级职位的人员来编制所管辖的范围的职位说明或公司人力资

源部门进行统一规定。职位说明书属于公司内部的体系文件，应按照IATF16949文件控制的要求进行管理，通常

按照第三级文件（作业指导书）进行控制，或直接在质量手册中加以描述（当公司的职位数较少时）。

本阶段输出文件包括：

a）《部门职位职能分配表》

b）各职位说明书

4、体系文件构架的设计

按常规体系文件通常设计成同层构架包括：

第一层：质量手册（QUALITYMANAUL）：描述公司的质量方针、目标、组织结构、部门或职位职责、质量体

系要求的描述（按照IATF16949要求），质量手册使用对象为公司管理层（通常为部门经理以上）。

第二层：程序文件（PROCEDURE）：描述质量体系要求的活动流程及方法，根据公司职能范围的划分及规模，

通常由20-30份程序，按照IATF16949要求通制定加入，汽车客户要求，程序文件的使用对象为相关部门的操作

2

人员及管理人员验证人员。

第三层：作业指导书（WORKINSTRUCTION）：描述具体活动的内容或方法，通常包括过程实现类作业指导书（制

造性：生产过程服务业：服务过程）、检验测量类作业指导书（制造业：生产过程检验服务业：服务过程测

量）、资源管理类作业指导书（制造业：设备维护类服务业：设施维护类）、管理类（如职位说明书）

第四层：表格（FORM）：记录使用的格式，按照体系要求实施过程中需要保留的记录通常需要设计相应的表格，

表格的使用对象为具体的操作人员。

另外，公司如果有新产品开发、设计或特殊项目或针对顾客的特别要求，需要进行质量策划并编制质量计划

（QUALITYPLAN），及控制计划（IAT