煤矿双重预防机制建设工作方案.pdf

煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防
机制建设工作方案

关于全面推进密山市桂龙煤矿安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防
机制建设工作方案

按照XXXX省煤炭生产安全管理局《关于印发全面推进
煤矿安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设
工作方案的通知》（XXX煤安监发【2020】52号）和XXX市
煤炭生产安全管理局《关于印发全面推进XXX地方煤矿安全
风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作方案
的通知》（XXX煤局规〔2020〕6号）要求，为深入贯彻落
实省委省政府、市委市政府决策部署，全面推进安全风险
分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设工作，进一步提
升我矿本质安全水平，制定本工作方案。
一、指导思想
深入贯彻落实党中央、国务院和省委省政府、市委市政府
关于安全风险分级管控和隐患排查治理的决策部署，将双重
预防机制建设，作为提升地方煤矿本质安全水平的重要措施
进行推进，坚持关口前移、风险预控、消除隐患、精准施策，
切实提高防范和遏制安全生产事故的能力和水平。
二、工作目标
到2020年11月底前，建立完善“四账、四制、一图、
一栏、一卡”（四账：单元划分台账、风险点清单、风险
点分级管控台账、重大隐患挂牌治理台账；四制：安全风

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险分级管控制度、事故隐患排查治理工作制度、重大安全
风险管控措施、重大隐患治理工作方案；一图：安全风险
四色分布图；一栏：安全风险告知栏；一卡：岗位风险告
知卡）。
2021年底前建设完成“一库、一系统”（一库：风险管
控和隐患排查治理数据库；一系统：安全风险与隐患排查信
息管理系统）。
三、工作任务
（一）落实双重预防机制建设主体责任
建立健全以主要负责人为组长的双重预防机制建设组
织机构，明确工作责任，健全工作制度，保障双重预防机制
建设所需人力、物力和资金投入，定期检查双重预防机制建
设与运行成效。煤矿主要负责人和分管负责人要全过程组织、
协调和推动双重预防机制建设工作，全面落实双重预防机
制建设内容，加强跟踪管理，确保煤矿全体从业人员全程
参与风险点排查、辨识、评估、管控和隐患排查治理。
（二）双重预防机制建设重点任务
深入学习双重预防机制建设规定，掌握安全风险分级管
控和隐患排查治理标准、要求及工作流程，完成以“四账、
四制、一图、一栏、一卡、一库、一系统”为重点的双重预
防机制建设任务。
1.风险单元划分台账。要结合自身安全生产实际,以利
于风险源的辨识和评估，提高准确性、科学性的原则，合

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理划分风险单元。风险单元划分一般包括采煤工作面、掘进
工作面、变电所、泵房、煤仓、水仓、车场、酮室、密闭

等。
2.风险点清单。要遵循大小适中、便于分类、功能独立、
易于管理、规范清晰的原则，排查出生产过程中所有作业活
动存在的风险点。风险点清单包括风险点名称、风险点位
置、风险因素、可能导致事故类型、风险等级、管控单位
（责任人）、管控措施和检查频次等。
3.建立风险点分级管控台账。要对系统性风险源（瓦
斯、粉尘、火灾、煤与瓦斯突出、水害、顶板、冲击地压、
机电、运输及其他）和岗位风险源（生产岗位及作业场所潜
在的对作业人员有直接危害的人、机、环、管不安全因素和
管理缺陷）中各风险点进行风险辨识、评估，按照危险程度
及可能造成后果的严重性，将风险分为蓝、黄、橙、红四个
风险等级，根据风险等级落实风险管控责任，以风险等级越
高管控层级越高为原则，逐一明确风险管控层级（煤矿企业
级、煤矿安全管理部门级、段队级、班组级、岗位级），从
组织、制度、技术和应急等方面制定和落实管控措施。风险
点分级管控台账包括风险点名称、风险点位置、风险源、风
险等级、风险管控措施、管控效果等内容。
4.重大隐患挂牌治理台账。要按照《煤矿重大生产安全
事故隐患判定标准》（国家安全生产监督管理总局令第85
号），对存在的重大安全生产隐患实行挂牌治理并建立台账。

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重大隐患挂牌治理台账包括隐患描述、整改时限、整改方
案及措施、各级整改责任人、跟踪整改落实情况、整改完成
时间、整改效果验收等。
5.四制。要根据生产实际制定安全风险分级管控制度；
事故隐患排查治理工作制度；重大安全风险管控措施要有
针对性，确保管控措施有效；重大隐患治理工作方案包括
治理的目标和任务、采取的方法和措施、经费和物资的落实、
负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应
急预案等。
6.绘制安全风险四色分布图。要根据风险等级，在采据
工程平面图上，按照辨识评估出的蓝、黄、橙、红四个等
级的风险，绘制安全风险四色分布图，根据风险等级制定
管控措施，对重大风险区域进行重点管控。
7.设置安全风险告知栏。在井口或存在重大安全风险
区域的显著位置设置安全风险告知栏，