所得税汇算清缴表格(横式).doc

附表1
年度营业税清结明细表
单位名称（盖章）:填表时间:年月日金额单位:元
税目营业额扣除额计税金额税率应申报税额交通运输业0。03建筑业0。03金融保险业0。05邮电通讯业0。03文化体育业0。03娱乐业0。05娱乐业0。2服务业0。05转让无形资产0。05销售不动产0。05合计-—上年欠缴本年申报本年结算增减（±）本年结算增减=应申报税额合计-本年申报稽查查补本年应征本年应征=本年申报+本年结算增减+稽查查补本年已征本年已征=其中：征收本年+其中：清缴欠税+其中：稽查入库其中:征收本年（说明:此处不包含本年征收的稽查查补税款）清缴欠税(说明:此处填写本年征收的清缴欠税税款）稽查入库（说明：此处填写本年征收的稽查查补税款)本年减免本年欠缴本年欠缴=本年应征—其中：征收本年—其中:稽查入库—本年减免年末欠缴年末欠缴=上年欠缴+本年欠缴—其中：清缴欠税填表说明：1、本年结算增减栏填写纳税人在年度终了时，本年度地方各税在税务机关辅导下清结的调整数据。
2、稽查查补栏填写纳税人在年度终了时，税务稽查机关查补增加或减少的应交税额，不包含滞纳金和罚款.
3、稽查入库栏填写纳税人在年度终了时，己补交稽查机关查补的应交税额，不包含滞纳金和罚款。
4、税收减免栏填写纳税人在年度终了时，税务审批机关有正式批准减免文号的减免税种及金额。
年度规费申报明细表
单位名称（盖章）：填表时间:年月日金额单位：元

项目
费种上年
欠缴本年应申报本年应征本年已征本年减免本年欠缴年末欠缴计费
依据费率费额本年
申报本年结算增减（+—）稽查查补小计征收本年清缴欠费稽查入库小计1234=2＊356=4-578=5+6+79101112=9+10+111314=8-9—11—1315=1+14—10教育费附加3％堤防维护管理费2%地方教育附加1。5％文化事业建设费3%排污费残疾人就业保障金价格调节基金合计填表说明：1、教育费附加、堤防维护管理费、地方教育附加均按照实际缴纳的增值税、消费税、营业税“三税"合计总额计征(均应与城建税结算明细表中的三税
合计数一致）。2、文化事业建设费按照营业额计征。3、残疾人就业保障金、排污费分别依照残联部门、环保部门的核定单填写。
企业所得税年度纳税申报表附表四
企业所得税弥补亏损明细表
填报时间:年月日金额单位：元（列至角分)
行次项目年度盈利额
或亏损额合并分立企业转入可弥补亏损额当年可弥补的所得额以前年度亏损弥补额本年度实际弥补的
以前年度亏损额可结转以后年度弥补的亏损额前四年度前三年度前二年度前一年度合计12345678910111第一年＊2第二年3第三年4第四年5第五年6本年7可结转以后年度弥补的亏损额合计经办人(签章）:法定代表人(签章）:
企业所得税年度纳税申报表附表六
境外所得税抵免计算明细表
填报时间:年月日金额单位：元（列至角分）
抵免方式国家或地区境外
所得境外所得换算含税所得弥补以前年度亏损免税所得弥补亏损前境外应税所得额可弥补境内亏损境外应纳税所得额税率境外所得应纳税额境外所得可抵免税额境外所得税款抵免限额本年可抵免的境外所得税款未超过境外所得税款抵免限额的余额本年可抵免以前年度所得税额前五年境外所得已缴税款未抵免余额定率
抵免123456（3－4－5）78(6－7)910（8×9)11121314(12－13)151617直接抵免间接抵免合计经办人（签章):法定代表人（签章）：
企业所得税年度纳税申报表附表七
以公允价值计量资产纳税调整表
填报时间：年月日金额单位：元（列至角分)
行次资产种类期初金额期末金额纳税调整额(纳税调减以“－”表示）账载金额
（公允价值)计税基础账载金额
（公允价值）计税基础123451一、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产21.交易性金融资产32。衍生金融工具43.其他以公允价值计量的金融资产5二、公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债61.交易性金融负债72。衍生金融工具83。其他以公允价值计量的金融负债9三、投资性房地产10合计经办人（签章)：法定代表人(签章）：
企业所得税年度纳税申报表附表八
广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表
填报时间年月日金额单位:元（列至角分)
行次项目金额1本年度广告费和业务宣传费支出2其中：不允许扣除的广告费和业务宣传费支出3本年度符合条件的广告费和业务宣传费支出（1－2）4本年计算广告费和业务宣传费扣除限额的销售（营业）收入5税收规定的扣除率6本年广告费和业务宣传费扣除限额(4×5）7本年广告费和业务宣传费支出纳税调整额（3≤6,本行＝2行；3＞6,本行＝1－6）8本年结转以后年度扣除额（3＞6，本行＝3－6；3≤6，本行＝0）9加:以前年度累计结转扣除额10减：本年扣除的以前年度结转额1