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平顶山市质量技术监督检验测试中心
2018年度部门预算

目录
第一部分部门预算基本概况
一、部门机构设置情况
二、主要职责
第二部分2018年度部门预算情况说明
第三部分名词解释
附件：2018年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出经济分类汇总表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表

第一部分市质量技术监督局部门预算基本概况
一、部门机构设置及人员构成情况
市质量技术监督检验测试中心是独立核算的事业单位。成立于2001年3月，内设办公室、业务科、人事教育科、能源计量室、力学计量室、长度计量室、衡器检测室、综合计量室、煤炭检验室、轻工建材检验室、化工室、机电室、情报室、食品检验室14个业务科室。
事业编制为92人,实有人数87人，离退休人员37人。
二、主要职责
主要职责是：为量值准确和保证产品质量提供计量检定和质量检验保障工作、计量器具强制检定工作、计量器具与计量标准器具检定与校准、计量技术基础建设、授权范围产品质量监督检验、仲裁检验检定与生产许可检验、相关委托检验与政府委托产品安全检查。
第二部分市质量技术监督检验测试中心部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
2018年收、支总计均为1077.11万元，与2017年相比，收、支总计均减少128.57万元。主要原因：取消非税收入，单位专款减少。
二、收入预算说明
2018年收入预算财政拨款收入1077.11万元，部门预算结转收入42.75万元。
三、支出预算说明
2018年支出预算1077.11万元，按用途划分为：工资福利支出480.13万元，占44.58%；商品服务支出30.9万元，占2.87%；对个人及家庭的补助204.10万元，占18.94%；项目支出361.98万元，占33.61%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
2018年一般公共预算收支预算1077.11万元，与2017年相比，一般公共预算收支预算减少128.57万元，主要原因：取消非税收入，单位专款减少。
五、一般公共预算支出预算情况说明
2018年一般公共预算支出年初预算为1077.11万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出886.46万元；社会保障和就业（类）支出102.22万元；医疗卫生（类）支出31.37万元；住房保障（类）支出57.06万元。
六、支出预算经济分类情况说明
2018年预算支出1077.11万元，其中：人员经费715.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出361.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和其他支出；
七、三公经费增减变化原因说明
2018年“三公”经费公共预算45.5万元。其中：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车运行维护费预算39.5万元，预算数比2017年下降1.5万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置0万元。
（三）公务接待费预算6万元，预算数与2017年减少2万元，占“三公”经费总额的15.19%。
八、政府性基金预算支出预算情况说明
部门2018年政府性基金预算支出0万元。
部门2018年国有资本经营预算支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）事业运行经费预算
2018年，事业运行经费支出预算30.9万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购支出预算
2018年，政府采购预算安排20万元，主要用于设备购置、办公家具购置。
(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明
2017年，我单位对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金160万元。2018年，我单位拟组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金160万元。
（四）国有资产占用情况。
2017年期末，我单位共有车辆16辆，其中：一般公务用车2辆。
（五）专项转移支付项目情况
我单位2018年没有专项转移支付项目。
第三部分名词解释
一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业