麻药就厂直调流程分析表.docx

流程分析表一、流程名称：麻醉药品就厂直调工作流程二、流程编号：三、流程目的：明确从业务员与客户签订就厂直调合同开票人员开具出库单、三至五联寄相关生产厂家生产厂家安排药品出库、将相关单据交回麻药开票员税票开票员开具增值税发票、财务办理收款的整个过程四、流程目标：确保麻药就厂直调销售的安全实现五、流程负责人：直接负责人：开票人员；间接负责人：业务员六、流程描述：业务员与客户签订销售合同并按客户要求在合同上注明“直调”交开票人员；开票人员根据交来的合同开具出库单一式五联两联留存三联寄有关生产厂家并在出库单转票记录上登记；相关生产厂家接收出库单并安排出库；如果是商业单位自提则相关生产厂家要核对提货人介绍信、身份证并打电话向购货单位核实之后向购货单位发货；如果是生产厂家向购货单位送货则购货单位收货后应将盖章的收货清单交生产厂家；如果是生产厂家通过集装箱向购货单位发货则购货单位收货后应将运单、保险单等返还生产厂家；生产厂家留存收货清单的原件然后将复印件及运费单据等的原件寄麻药开票人员；开票人员收到单据后与出库单的留存联核对无误后转税票开票员开具增值税专用发票之后交财务部按约定的方式收款。七、流程文件、表单《麻醉药品、一类精神药品年度收购计划表》、《麻醉药品、一类精神药品追加计划表》、《麻醉药品、一类精神药品生产计划算料表》八、业务风险1、相关生产厂家将药品给了非购货单位的自提人员九、流程控制点1、动作4防范问题：生产厂家将药品交给非购货单位的人员控制手段：生产厂家核对提货人的介绍信、身份证等并向购货单位证实控制依据：2、防范问题：控制手段：（考核及监督纪录）控制依据：（制度内容或出处）十、流程中存在的问题分析组织问题表现改进建议（组织设计不合理、部门职责不清、岗位设置不合理、岗位职责不清制度、规范不健全）制度不健全1、生产厂家将药品交给了非购货单位的人员1、与生产厂家就可能存在的风险双方做出明确规定环节问题（环节冗余-资源浪费环节缺失-管理失控环节混乱-制度不明确）监控问题（过度控制、监控不到位）授权问题（授权不充分、过度授权）