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信息系统变更管理办法

1、目的与依据：

依据《信息化管理控制程序》文件要求，为规范信息系统变更与维护管理，提

高信息系统管理水平，优化信息系统变更与维护管理流程，特制定本办法。

2、使用范围：

信息系统有了新的IT特性和服务可用性，或显露新的威胁和脆弱性的一个后

果，如：新规程、新特性、软件更新、硬件更新、新用户及附加网络和互连。

3、术语/定义：

信息系统变更：由软件变更和硬件变更组成。

软件变更：软件已开发或采购完毕并正式上线、且由软件开发组织移交给应用

管理组织之后，所发生的软件系统运行支持及变更工作。

硬件变更：当硬件设备采购完成并安装调试完成后，所发生的硬件系统运行支

持及变更工作。

4、职责分工：

4.1企管信息部：

4.1.1负责信息系统变更过程的组织、实施及培训。

4.1.2负责规划和分配变更所需的基础设施资源；

4.1.3负责制定系统变更风险控制管理；

4.2科技管理部

4.2.1负责对信息系统变更过程中产生的资料进行归档保存；

4.3业务单位

4.3.1负责整理信息系统变工需求并填写《系统变更申请表》；

4.3.2负责配合信息系统变更测试并填写《用户测试报告》；
4.3.3负责配合完成信息信息系统变更相关培训。

5、工作程序：

5.1信息系统变更需求由业务单位提出《系统变更申请表》（附件一）交主管部门审

批；

5.2《系统变更申请表》审核完成后由由企管信息部和业务部门共同完成变更前期准

备工作并；

5.3企管信息部根据相关需求编制变更计划或方案，组织业务部门在测试环境中完

成测试工作；

5.4信息系统变更提出单位根据变更计划或方案填写《用户测试报告》（附件二），提

交业务部门负责人和IT主管领导签字确认通过；

5.5在进行软件变更前必须对原系统进行文件级冷备份；

5.5信息系统变更过程根据变更范围参考相关管理办法执行：软件变更依据《信息

化软件开发管理办法》或《信息化系统实施管理办法》执行，硬件变更依据《信息

化硬件设备管理办法》或《信息化设备维修工作流程》执行；

5.6在信息系统变更完成后，系统管理员和业务部门的最终用户共同撰写《程序变

更验收报告》（附件三），经业务部门负责人签字验收后，报送主管部门审批。

5.7组织业务部门对新的信息系统进行相关培训；

5.8信息化系统变更过程中产生的资料（如：参数配置、变更记录等）交科技管理

部进行归档以备查询。

5.9信息系统变更流程示意图：

6、相关支持性文件：

6.1《信息化软件开发管理办法》

6.2《信息化系统实施管理办法》

6.3《信息化硬件设备管理办法》
6.4《信息化设备维修工作流程》

7、附表：

7.1系统变更申请表

系统变更申请表

编号：

变更请求类型□用户方变更□开发方变更

□需求增加□需求修改□需求缩减

□其它：请说明：

变更申请人申请日期

变更内容描述

变更的影响

业务部门负责签字：

人

意见：

企管信息部签字：

意见：

备注：

附表二：用户测试报告

测试项目名称

测试范围

测试环境描述
测试记录

测试人员

测试时间

测试评价

测试会签

测试审核

备注

附表三：程序变更验收报告

验收报告书需求部门

系统名称

系统名称英文系统版本

缩写

任务名称

实际开始时间实际完成时

间

任务完成情况

业务部门意见签字：

主管部门意见签字：

备注
注：该表格一式两份，业务部门、企管信息部双方各执一份。