变更管理规定.pdf

有关人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境

变更管理制度

一、目的

为消除或减少由于工艺、设备和人员变更引起的潜在事故隐患..

二、适用范围

1、本制度适用于公司各部门..

2、本制度规范了公司生产过程中工艺、设备和人员变更的管理流程、措

施及要求..

三、名词解释

1、工艺设备变更:涉及工艺技术、设备设施、工艺参数等超出现有设计范围

的改变如安装设备、加工方法、机加工装、电焊工装、装配工装改变、车速提升

等..

2、微小变更:影响较小;不造成任何工艺、设计参数等的改变;但又不是同类

替换的变更;即“在现有设计范围内的改变”..

3、同类替换:符合原设计规格的更换..

4、人员变更:是指员工岗位发生变化;包括永久变动和临时承担有关工作..

表现形式有:调离、调入、转岗、替岗等..

5、关键岗位:指与风险控制直接相关的管理、操作、检维修作业等重要岗位..

此类岗位会因人员的变动而造成岗位经验缺失、岗位操作熟练程度降低;可能导

致人员伤亡或不可逆的健康伤害、重大财产损失、严重环境影响等事故..

四、职责
1、生产部负责组织制定、管理和维护本制度..

2、相关职能部门按照“谁主管、谁负责”的原则执行本制度;并提供培训、

监督与考核..

3、各相关部门负责工艺、设备和人员变更管理制度的执行;并对本制度

提出改进建议..

五、管理要求

一、工艺设备变更

1、工艺设备变更范围包括:

⑴生产能力的改变..

⑵物料的改变包括成分比例的变化..

⑶设备、设施负荷的改变..

⑷工艺设备设计依据的改变..

⑸设备和工具的改变或改进..

⑹工艺参数的改变..

⑺安全装置及安全联锁的改变..

⑻非标准的或临时性的维修..

⑼操作规程的改变..

⑽试验及测试操作..

⑾设备、原材料供货商的改变..

⑿运输路线的改变..

⒀装置布局的改变..

⒁产品质量的改变..
⒂设计和安装过程的改变..

⒃其他..

2、工艺设备变更的基本类型包括:工艺设备变更、微小变更和同类替换;

所有的工艺设备变更应按其内容和影响范围正确分类..

3、工艺设备变更应实施分级管理;根据变更影响范围的大小和所需调配资

源的多少;确定变更级别..变更级别的确定及控制;执行各专业相关变更管理

制度..

4、变更由相关部门提出申请..变更申请人应初步判断变更类型、级别;

做好实施前的各项准备工作;提出变更申请..

5、变更应充分考虑健康安全环境影响;并确认是否需要危害分析..对需

要做危害分析的;分析结果及采取的风险控制措施应作为变更申请的主要内

容..

6、应按照变更的类型、级别确定审批权限..在满足所有相关工艺、设

备、健康、安全、环境的条件下;批准人或其授权人方能批准..

7、变更审批内容:

⑴变更目的..

⑵变更涉及的相关技术资料..

⑶变更内容..

⑷变更带来的健康安全环境影响危害分析及风险削减措施..

⑸涉及操作规程修改的;审批应提交修改后的操作规程..

⑹对人员培训和沟通的要求..

⑺变更的限制条件如时间期限、物料数量等..
⑻强制性批准和授权的要求..

⑼变更实施涉及投用前安全检查;执行投用前安全检查细则;涉及

危险作业;执行安全危险作业管理制度..

⑽变更涉及的所有资料以及操作规程都应确保得到适当的审查、修

改或更新..

⑾变更应严格按照变更审批确定的内容和范围实施;并对变更过程

实施跟踪..

⑿完成变更的工艺、设备在投用前;应对变更影响或涉及的人员进

行培训或沟通;培训内容包括变更的目的、作用、程序、变更内容、变更

中可能的风险和影响以及同类事故案例..

变更影响或涉及的人员包括:

①变更所在区域的人员;如维修人员、操作人员等..

②变更管理涉及的人员;如工艺管理人员、培训人员等..

③其他相关人员;如承包商、外来人员、供应商、相邻装置单位等..

④变更所在区域或单位应建立变更工作文件、记录;以便做好变更过程

的信息沟通..工作文件、记录包括变更管理制度、变更申请表、变

更风险分析记录及变更风险控制措施记录、变更验收表等..

⑤变更实施完成后;应对变更是否符合制度内容;达到预期目的进行验

证;提交变更结项报告;并完成以下工作:

1所有与变更相关的信息都已更新..

2制度了期限的变更;期满后应恢复变更前的状况..

3试验结果记录在案..
4确认变更结果..

5变更实施过程的相关文件归档..

二、人员变更

1、公司根据企业人力资源定员相关标准;明确生产单元或员工配置的最

低要求;包括:岗位设置、员工的数量等..

2、人员的变更必须在不影响安全生产的前提下实施;确保上替岗人员具

备上岗能力