质量管理体系质量记录表格汇总模板.pdf

质量管理体系质量
记录表格汇总

文件(资料)档案目录Q质-01

序号编号名称存档日期备注

资料)发放记录质-02

名称:编号:

序号单位份数编号领用人领用时间收回备注

文件(资料)更改单Q质-03
更改文文件提出更改单

件号名称单位编号
序号更改原因及依据更改前内容更改后内容更改方式

责任签字日期相关单位会签

单位姓名日期备注
提出

人员

标准

检查

审核

批准更改员

文件(资料)更改登记表Q质-
04
更改单更改文件更改方式提出
序号更改时间备注
编号名称(换版换页划改)单位

文件借阅(复制)登记表Q质-05

序号文件名称借阅/复制时间借阅/复制人员审批收回日期备注

质量信息(反馈回复)登记Q质-
06
反馈信息
序号日期主要内容回复日期主要内容备注
编号

质量信息反馈单Q质-07

发往单位产品名称编号

发出日期规格接收人

信息

内容

建议
与
要求

发出单位编制单位负责人

质量信息处理回复单Q质-08

发往单位产品名称原信息编号

发出日期规格接收人

处理回复意见:

承办单位日期单位负责人日期

承办人

资料)接收记录Q质-09

序号发文单位名称及编号份数接收人接收时间收回备注

质-10
序号文件名称文件编号版本号生效日期批准人备注

Q质-11

次内部审核实施计划

年月日

Q质-11-1

起止时间年月日年月日

审核目的、范围:

审核依据的标准和文件:

首次会议时间

末次会议时间

审核计划
分发范围

-11-2

审核组成员名单

序号姓名工作单位组别序号姓名工作单位组别

说明

-11-3

第组第组

日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款

第组第组

日期时间受审核部门及审核条款日期时间受审核部门及审核条款

质量管理部门领导意见:管理者代表意见:

年月日年月日

-12

年第次内部审核检查表

受审核单位:共页第页

依据
序号检查内容检查记录手册
GB/T19001
程序

审核人员审核小组组长

Q-12-1

年第次内部审核检查表

受审核单位:共页第页

依据
序号检查内容检查记录手册
GB/T19001
程序

-13

内部审核不符合报告

受审核单位检查时间
不符合事实的描述:

不符合条款:
不符合性质:一般□严重□纠正措施预计完成时间:
审核员:单位负责人:
原因分析:

纠正和纠正措施:

单位负责人:年月
日
纠正和纠正措施完成情况:

单位负责人:年月
日
跟踪验证:

审核员:年月
日

此表一式两份,一份留受审核单位,一份由组织审核部门归档。

如纠正和纠正措施涉及多个单位,可根据情况增加份数。

Q质-14

年第次内部审核报告

质量(字)——

年月日

Q-14-1

审核日期年月日—年月日
审核目的:

审核范围:

审核依据:

审
审
核
核
组
组

成

长

员

Q-14-2

审核内容简介:

不符合项说明

对公司质量管理体系运行状况及实现