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完整版供应商质量审核检查评分表（供应商审核表）

供应商名称：审核日期：2018-04-08

1质量管理体系
序号检查项目审核记录（范例）最大分值自评得分实际得分

质量管理体系是否获得第三方认证？（符合ISO9001、已获得管理体系第三方认证ISO9001、14001，
1.133
IATF16949或其他国际认可的质量管理体系）认准时间为：2017.6.26.认证机构:法国标准协会<AFNOR>中国分公司

是否有较文件化的质量手册对质量管理体系范围、结构、1.公司有较清晰的品质目标，品质方针。
1.233
体系过程之间的相互作用等进行详细的描述？2.品质工程图.3.品质检验标准书，作业指导书，产品图.

是否有形成文件的质量方针并在组织的各阶层得到有效的
1.3降低成本.品质优良.持续改进.客户满意.33
沟通和理解？
供应商是否有指派管理代表有职责和权限确保质量管理体
1.4由公司管理者代表负责及维护.33
系被导入执行并维护？
1.公司有制定目标为：95%以上.
是否建立清晰可测量的质量目标？并定期评审目标的达成
1.52.品质日报、周报、月报、汇总.33
情况和采取改善行动？
3.组织品质改善会议.
是否有风险管理体系，对各类潜在风险进行识别、分析和
1.6无3
控制？
1.品质过程及最终控制.
是否有应急程序来预防紧急事故发生时尽可能减少损失？
1.72.对本公司全员定期品质培训.33
制定相应的措施和演习计划并定期进行演习。
3.对本公司的品质相应报表及生产报表时实审查。
是否有制定文件化的程序，对审核的策划、实施、报告审1.有建立统一文件之编写格式编码原则,修改,编码,会签等流程.
1.833
核结果及记录保存的职责和要求做了规定？2.本文件可作为标准格式之范例.

内部审核是否有定义审核标准、审核范围、频率和方法？1.岗位资格认证作业程序.
1.933
内部审核人员是否具有资格？2.职务资格条件确认,岗位培训,考核,培训记录存档,正式上岗資格复审.
是否记录审核报告并与公司领导层进行沟通？上次审核的1.有矫正与预防措施作业程序.
1.10不符合项是否在规定时间内关闭？改善措施是否有效（不2.持续改进的策划,采取纠正措施时机,改善对策追踪与控制,确认对策之33
符合项没有再发生）？有效性.
1.有管理评审作业程序.
是否定期进行管理评审？是否根据评审对组织的运行善采2.品質手冊之推動与执行状況,品質政策适合性.公司品质目标检讨报告.
1.1133
取改善行动？供应商品质目标/績效.IQC來料不良率/制程不良率.生产达成率.組职架
构的合适性.客戶抱怨(含重大投訴/品质问題)客戶滿意度调查.
1.12是否建立一个包含程序及工作指导书的品质文件系统？有建立品质系统文件及各程序工作指导书33
1.有文件管理作业程序.
是否有文件管理程序使文件的批准、发放、保管、识别、2.文件分类及文件架构,文件格式,文件之用纸标准,印章使用时机.文书
1.1333
更新、删除、外来文件的管理等得到有效控制。中心“发行章”(蓝色),文书中心“外來文件”章(红色),文书中心“禁止
複印”章(红色),做废”章(红色)(須管控回收的文件每一页需加盖此章.

是否有记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保护、
1.有记录管理作业程序.
1.14检索、保存期限和处置所需的控制？必要时供应商要能提33
2.记录填写,审核,分类整理标识,保存记录,保存期限,销毁等.
供有关的质量记录。
是否具有并可随时得到识别文件修订状态的控制清单（或
1.15等效文件）？是否对保留的作废文件进行标识和管理，以有修订文件作业管理程序,文件新订/变更/发止会签表等33
防止非预期误用？

文件资料在发放前是否经过授权人员的审批？有无文件发有文件管理作业程序;編寫(修改)审核,文件編号,会签,核准,格式,盖发行
1.1633
放、收回记录？章,新文件,版本更新,回收/记录文件,相样单位签收.

文件和资料的更改是否由该文件的原审批部门/组织进行
1.17有更改作業程序/实施細则管理流程图.33
审批（除非另外专门指定）？
若指定其他部门审批文件时，该部门是否获得了审批文件
1.18依照公司定议程序标准文件审批33
所需依据的有关背景资料？
所有的文件更改是否都在文件或相应的
1.19有定议,由需求者向文书中心申請后再加盖“版次更改”章.33
附件上注明？
是否在质量体系有效运行重要作用的各个场所，都能得到有在公司体系文件中明确显示有效文书中心盖“章”骗号/日期,版次,纸
1.2033
相应文件的有效版本？张等
是否有定期的培训计划以持续提升人员素质？培训记录是有制定培训计划,受訓申請.審核,讲师确认,上课现场管理,考核,培训记
1.2133
否得到保存？培训效