采购供应商管理规章制度(通用8篇).pdf

8篇）

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一、总则

1、为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定

本办法。

2、本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及

提供配套服务的厂商。

二、管理原则和体制

1、公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研

发等部门予以协助。

2、对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在

该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。

3、公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。

4、公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除

长期供应合作协议。

5、公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三、供应商的筛选与评级

公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。

1、质量水平。

（1）物料来件的优良品率；

（2）质量保证体系；

（3）样品质量；

（4）对质量问题的处理。

2、交货能力。

（1）交货的及时性；

（2）扩大供货的弹性；

（3）样品的及时性；

（4）增、减订货货的批应能力。

3、价格水平。

（1）优惠程度；

（2）消化涨价的能力；

（3）成本下降空间。
4、技术能力。

（1）工艺技术的先进性；

（2）后续研发能力；

（3）产品设计能力；

（4）技术问题材的反应能力。

5、后援服务。

（1）零星订货保证；

（2）配套售后服务能力。

6、人力资源。

（1）经营团队；

（2）员工素质。

7、现有合作状况。

（1）合同履约率；

（2）年均供货额外负担和所占比例；

（3）合作年限；

（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各

指标的权重和打分标准。筛选程序如下：

1、对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候

选供应商名单；

2、公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评

选小组；

3、评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双

方协填调查表；

4、经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决

定取舍。

四、核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改

进，保留其未来候选资格。

五、每年对供应商予以重新评估，不合要求的予以淘汰，从

候选队伍中再行补充合格供应商。

六、公司可结供应商划定不同信用等级进行管理。评级过程

参照如上筛选供应商办法。

七、对最高信用的供应商，公司可提供物料免检、优先支付

贷款等优惠待遇。

八、管理措施
1、公司对重要的供应商可派遣专职驻厂员，或经常对供应

商进行质量检查。

2、公司定期或不定期地对供应商品进行质量检测或现场检

查。

3、公司减少对个别供应商大户的过分依赖，分散采购风险。

4、公司制定各采购件的验收标准、与供应商的验收交接规

程。

5、公司采购、研发、生产、技术部门，可对供应商进行业

务指导和培训，但应注意公司产品核心或关键技术不扩散、不泄

密。

6、公司对重要的、有发展潜力的、符合公司投资方针的供

应商，可以投资入股，建立与供应商的产权关系。

九、附则

本办法由采购、配套部门解释、执行，经总经理办公会议批

准颁行。

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第一章总则
第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品

的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本

制度。

第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及

工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。

第二章具体的管理制度

第一条供应商的资质

采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的

扫描件或是复印件，且必须在相关上对其真实性和有效性进行核

实。

1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号；

2、ISO9001/20__版证书；

3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证

书等。

4、我方需要其他的资料。

第二条供应商的基本信息

1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址

2、公司的固定联系方式：固话和传真等
3、公司的网址

第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写

《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。

第四条采购合同及品质保证协议

1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意

见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。采购合同需含有以

下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式（电话、传真）

等信息；二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等；

三是，质量协议，违约责任等。

2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签

署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。品质保

证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，