内审及管理评审记录范例.pdf

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年度审计划

审核目的:
检查本公司的质量管理体系的符合性和运行的有效性。
包括：1、质量手册是否适用于本公司对全疆的防雷技术服务。
2、质量管理体系全过程是否进行的控制与管理。
3、是否可以证实其有能力稳定地提供满足群众和适用的法律法规要求的服务。

被审核部门(岗位):
主任，副主任，各科室；

审核方法:

集中式审核

审核时间、持续时间：
2017.04.01

编制：审核：批准：批准时间：年月日
编号：DSQCDC/JH-Z*-410-2013
审核实施计划

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审核组组长：组员：、、、年月日第页，共页

1．审核目的：检验质量管理体系的符合性，是否可以迎接外审；
2．审核依据：质量手册和程序文件
3．审核覆盖：各部门业务水平；
4．审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
末次会议时间：月日时分
5．现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：领导、各部门及审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6．审核安排：
日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求

首次会议

各部门经
理

审核组会议

审核组会议

末次会议

编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013
审检查表

共页第页
审核员：
受审部门检验科时间2013年04月24日10时～12时

质量标准条款审核容、方法记录评价

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5．3①对质量方针理解；提问被审人员，正确解释了对质量方针的理解。
质量方针提问被审人员正确回答出：
②询问采样在质量管A．负责对所有样品的评审工作。
理中的作用。B．不合格的数据进行重新采样；
5．4．1C．全面负责所需试剂的采购，确保质量管理体系
质量目标在各部门正常运行；
D．供方进行评价，确保采购合格的试剂；
E．制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；
F．负责对采购物资进行的验证；
G．负责协助其他科室对样品的采集能力进行评审。

采集样品的按期完成率达到100%
被审人员述出采集全过程包括采购信息的表述，符
7．4采集①目标分解容；合标准要求。
②供方评审记录完备采集人员根据《取样控制程序》要求按照采样计划
性及评价标准；进行采样，并保留好了记录。
抽查一份水质检验原始记录和报告单的相关数量
7．4．1询问采样实施过程。以及检验报告做出了详细的验证。
7．4．2①询问如何对所采购
物资进行控制
②抽查一份原始记录
7．4．3和一份报告单进行
验证记录

审检查表

编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013共页第页
审核员：
受审部门检验科时间2013年04月24日13时～15时

质量标准条款审核容、方法记录评价

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5．3询问质量方针与质量目1样品一次交验合格率95%，返工率5%；
质量方针标，了解其理解程度
5．4．1负责按样品的要求进行检验；
质量目标负责对检验设备的维护及保养；
7．1询问检验科在质量管理负责检验质量、安全的宣传、教育检查、监督、
7．5体系中的作用？服务工作；
落实中心各项管理制度；
负责主管检验不合格的控制；
负责对检验过程的监视和测量；
负责协助其他科室对样品的采集能力以及检
验报告交付进行评审。

7.5询问如何获得样品信息样品采集、样品运送、天气情况

询问员工是否经过培
训，查阅相关培训记录查看了上岗前的岗位培训记录，新进的员工有
无相关培训记录。
询问关键过程与特殊过
程有哪些，询问如何对
关键过程和特殊过程进
行控制对特殊过程，关键过程，从人员，设备、作业
查看关键岗位的培训记指导书，对关键过程应留下相应的记录，符合
录质量体系要求

询问如何对检验过程进查看2013年培训记录，符合要求
8．2．3行控制
抽查一个检验日志，看
过程是否符合质量体系人员、设备、作业指导书、记录
要求
是否符合标准要求
询问检验完毕后，用哪
些资料，查看一个记录
是否齐全检验日志，检验计划，样品检验记录，合格供
评定

审检查表

编号：DSQCDC/ZL-Z*-001-2013共页第页
审核员：
受审部门检验科时间2013年04月25日09时～11时

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质量标准条款审核容、方法记录评价

5．3询问对质量方针与质量检验合格率100%，
质量方针目标理解；被审人员能够正确阐述出质量方针与目标的理
5．4．1解
质量目标
4．2．3询问技术标准有哪些？采购标准，样品检验标准
如何控制

6．3询问设备如何维护与保设备有维护制度与记录，符合质量体系要求
6．4养，查看是否有相应记
录
查《设备管理台帐》是符合，设备定期进行维护，有维护保养规定
否及时更新是否有维护
记录及编号

7．6查监视与测量